麟游县常丰镇2018年部门综合预算公开

麟游县常丰镇2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）社会管理职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2018年度部门工作任务

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是决胜脱贫攻坚、加快追赶超越的关键之年。今年我镇总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，强力推进重点项目、现代农业、城镇建设、环境整治等重点工作，做优“有机农业”品牌，做实“特色产业”基础，做靓“生态文明”文章，全面实现贫困村、贫困户“双退出”目标，聚焦追赶超越，加快建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新常丰，为全县脱贫摘帽助力。

（一）坚持精准施策，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，紧盯“两不愁、三保障”目标，全面落实“八个一批”要求，唯脱贫攻坚最大，全镇所有工作都要融入脱贫攻坚、服务脱贫攻坚、助力脱贫攻坚，下足绣花功夫，确保4个贫困村和700名贫困人口全部达标退出。

培育致富产业。以产业扶贫为抓手，抽调镇村骨干力量，成立常丰镇产业发展领导小组。围绕“苹果、畜牧、中蜂、核桃、乌鸡、花椒”产业，持续推进“一村一品”产业布局。以常丰村、常乐村、苏家村为主发展以万亩有机苹果项目为依托的有机苹果产业，力争全镇有机苹果种植面积突破10000亩，打造“东部苹果之乡”品牌；以庙湾、官庄、佛堂寺村为重点发展畜牧产业，全镇新增养羊大户8户，其中新建标准化养殖场1个，适度规模养殖场7个。实现全镇羊只存栏4500只以上，新增10头以上养牛大户5户，全镇牛存栏达到500头以上，新建标准化养猪场2个，全镇猪饲养规模达到3000头以上，新建200箱标准化中蜂养殖场5个，全镇中蜂养殖达到6000箱，巩固提升以郝口村为主的乌鸡养殖基地，带动全镇乌鸡存栏达到20000只以上；以庙湾村为主体发展核桃产业，新建核桃经济林600亩，低产园改造800亩，核桃园规范化管理1500亩，打造核桃示范基地。

加快搬迁安置。坚持“扶贫搬迁先行、同步搬迁跟进、集中安置为主、产业配套保障”的思路，实施同步搬迁工程，年内推进同步搬迁建房24户107人，进一步完善5个搬迁点基础设施提升。同时加大旧庄基腾退力度，为产业规模发展、抱团发展，提供更多的土地利用空间。

扶德扶志扶智。坚持扶贫与扶德、扶志、扶智相结合，进一步完善“一约五会”机制，扎实开展道德讲堂，继续用好“爱心超市”“爱心墙”“红黑榜”等有效载体，引导群众把志气强起来，干劲鼓起来，新风树起来，克服等着来扶、伸手就要、晒着说贫的懒汉思想，提振军心士气，在全镇上下形成决战贫困、决胜脱贫的强大合力。加大农村实用技术培训，全年计划培训新型农民200人，实现贫困户就业技能培训全覆盖，确保每个有劳动力的贫困家庭至少有一人实现稳定就业。

强化精准帮扶。坚持精准施策、精准帮扶，下足“绣花功夫”，形成人人参与扶贫、事事助力扶贫的大扶贫格局。不断强化“四支队伍”管理，进一步夯实工作责任，按照“5321”结对帮扶机制要求，组织县镇村优秀干部结对帮扶所有贫困户，实现贫困户帮扶全覆盖，形成帮扶合力，切实做好驻村帮扶工作。把扶产业作为帮扶的重点，组织帮扶干部扎实帮助群众选准、做实中长期增收项目，确保稳定增收，长期脱贫。

（二）坚持项目带动，筑牢追赶超越根基。全力以赴抓项目，按照任务分解到点、进度细化到日、责任落实到人的要求，继续推行党政领导班子成员包抓重点项目工作机制，精心实施重大项目，助推镇域经济追赶超越。继续抓好佛堂寺村中蜂养殖基地建设项目，实施庙湾村千头农家土猪养殖繁育基地建设项目，抓紧实施常丰镇西瓜种植基地建设项目，加快常丰镇花椒（丹参）基地建设项目，推进省级城镇基础设施专项试点项目，完成常乐村、郝口村、佛堂寺村标准化村卫生室建设项目，。

（三）打造美丽宜居乡村，加快生态建设步伐。继续打造“生态文明镇”品牌，深入推进农村环境整治工作，重点打造崔庙常等公路沿线绿化景观带。年内投资26万元，道路绿化13.2公里，栽植苗木5000余株。投资120万元，对常丰大社区、官庄沈家搬迁点、武申搬迁点、苏家搬迁点、常乐搬迁点进行绿化亮化美化，新栽植苗木4万株。实行最严格的生态环境保护制度，全面落实“减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿”等措施，强力推进“铁腕治霾·保卫蓝天”行动，全力做好污染防治隐患排查工作。深化农村“五改”，实施“厕所革命”，投资115万元，在镇区及5个新农村点，新建卫生厕所7座，总面积540㎡，努力补齐影响群众生活品质短板。严格落实河长制，加大河域巡查和整治力度，切实改善水生态环境。深入开展美丽家庭创建。在八个村开展美丽乡村创建，创建“美丽家庭”200户，彻底改变农户院落内外环境卫生，打造生态宜居环境。支持指导常丰村创建市级美丽乡村示范村。

（四）坚持民生优先，提升人民获得感和幸福指数。进一步扩大社会保障覆盖面，提高城乡居民基本养老保险服务水平。积极引导群众长期参保续保，确保基本养老保险参保率达90%以上，新型农村合作医疗保险参合率达100%。推进法制建设工作，建立健全安全隐患排查治理长效机制，强化对道路交通、食品药品等领域的安全监管，严厉查处安全生产违法行为，有效防控重大安全生产事故。全面落实平安建设、综治维稳、反邪教领导责任，提高群众满意率和安全感。

（五）深入推进农村综合改革，为乡村振兴注入新动力。一是加速推进农村“三变”改革。以4个贫困村为重点，盘活用好集体资源，依托龙头企业和农民专业合作社，选择发展有基础、市场有前景、带动能力强的项目，建立健全股权保底分红、收益分红机制，壮大农村集体经济，带动贫困群众抱团发展。今年要实现所有贫困村“三变”改革全覆盖，探索出既符合村情实际、又可复制的改革路径，打造具有常丰特色的农村“三变”模式。二是不断强化乡村治理。扎实开展第十次村委会换届选举，把懂农业、爱农村、爱农民作为基本要求，吸引在外创业成功人士、退伍军人参加换届选举，配齐配强农村基层班子。建立健全村务监督委员会，推行村级事务阳光工程，实现村级事务标准化、规范化运行，形成村民议事、村民办事、村民管事的基层自治格局，增强村级决策的科学性和村级事务的透明度。三是提升德治和法治水平。广泛开展文明镇村、星级文明户、五好家庭等群众性精神文明创建活动，充分发挥乡贤、村规民约、红白理事会等作用，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习，引导群众大力弘扬新风尚，自觉抵制封建迷信等腐朽落后文化侵蚀。要完善乡村公共法律服务体系，加强农村法制宣传教育。要落实好中央关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，发挥“三官一律”作用，强化农村社会治安综合治理，严惩“村霸”、黑恶势力及各种违法行为。四是推动农村精神文明建设。以社会主义核心价值观为引领，坚持教育引导、实践养成、制度保障并举，采取符合农村特点的有效方式，不断深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力弘扬厚德、求实、创新、奋进、包容的麟游精神。深入实施公民道德建设，挖掘农村传统道德教育资源，推进社会公德、家庭美德、职业道德、个人品德建设，不断增强群众的社会责任意识、规则意识、集体意识、主人翁意识。深入实施文化惠民工程，不断完善公共文化服务体系，协助县文广局在每个贫困村举办文化惠民演出3天，用鲜活、实在的例子，激发贫困群众内生动力，切实丰富农民精神文化生活。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门政府人员编制40人,其中行政编制27人、事业编制13人;实有人员31人,其中行政22人、事业9人。财政所编制6人，其中行政编制6人，实有人数5人。 常丰中心小学编制19人，事业编制19人，实有人数19人。常丰镇庙湾小学编制13人，事业编制13人，实有人数11人。常丰镇幼儿园10人，事业编制10人，实有人数8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门人民政府国有资产原值1336078.08元，常丰镇财政所国有资产原值597221.8元，常丰镇幼儿园国有资产原值1344977.00元，常丰镇学区国有资产原值7695232.47元，常丰镇庙湾小学国有资产原值2608045.47元。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款:8591490元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门总体收支预算为8591490元，较去年收支预算9907000元，减少1315510元，由于实有人员减少。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收支预算为8591490元，较去年财政拨款收支预算9907000元，减少1315510元，由于实有人员减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共财政拨款预算为8591490元，较去年一般公共财政拨款预算9907000元，减少1315510元，由于实有人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,人员经费7950090、公用经费391400元、专项业务经费0元、项目支出250000元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目,工资福利支出6471070元、对个人和家庭的补助1479020元、日常公用经费391400元，专项业务经费0元、项目支出250000元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费42500元、会议费3000元、培训费10000元，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

本部门运行经费按照单位编制预算，较上年无增减变化情况

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共226.78万元,其中政府采购货物类预算225.48万元、政府采购服务类预算1.3万元。

八、专业名词解释

1、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

麟游县常丰镇2018年部门综合预算公开表