麟游县教育体育局2018年部门综合预算公开

麟游县教育体育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。

2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。

3、织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。

4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。

5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。

6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。

7、统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

8、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

二、2018年度部门工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化教育改革为动力，聚焦提升教育质量这一核心，突出教育管理和队伍建设两项重点，着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动，全面提升教育内涵质量，加快全县教育体育事业追赶超越发展。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

麟游县教育体育局截止2017年底,本部门人员编制608人,其中行政编制10人、事业编制598人;实有人员606人,其中行政7人、事业599人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值21135.78万元，其中：所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款7847.26万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,我单位部门预算收入为7847.26万元，较上年下降4.14%，全部为一般公共预算拨款预算，较2017年持平。

2018年,我单位支出预算为7847.26万元，包括人员经费和公用经费支出。其中人员经费支出5753.73万元，占支出总额73.32%；公用经费支出2093.53万元，占支出总额26.68%。

(二) 财政拨款收支情况

2018年,我单位财政拨款收入为7847.26万元，较上年下降4.14%，全部为一般公共预算拨款预算，较2017年持平。

2018年,我单位支出预算为7847.26万元，包括人员经费和公用经费支出。其中人员经费支出5753.73万元，占支出总额73.32%；公用经费支出2093.53万元，占支出总额26.68%。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年,我单位一般公共预算支出预算为7847.26万元，包括人员经费和公用经费支出。其中人员经费支出5753.73万元，占支出总额73.32%；公用经费支出2093.53万元，占支出总额26.68%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年，我单位公共预算支出7847.26万元，按支出功能分类科目分：教育支出7335.554万元，文化体育与传媒支出3.54万元，社会保障和就业支出142.901万元，医疗卫生和计划生育支出365.265万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年,我单位一般公共预算支出预算为7847.26万元，包括人员经费和公用经费支出。其中人员经费支出5753.73万元，占支出总额73.32%；公用经费支出2093.53万元，占支出总额26.68%。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算为1.33万元，其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.33万元；公务车辆运行维护费0万元。会议费0.5万元，培训费2.5万元。2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算较2017年下降10.14%，其中公务接待费下降10.01%，2018年会议费较2017年会议费下降0.1万元，降幅16.67%，2018年培训费较2017年培训费上升0.5万元，涨幅20%。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年安排的机关运行经费25.48万元，其中公务费17.2万元；电话费及其他0.9万元；公务交通补贴7.38万元。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共819万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开表