麟游县招贤镇人民政府2018年部门综合预算公开

麟游县招贤镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

（一）加快建成小康步伐，着力决胜脱贫摘帽。坚持城镇楼房化安置和中心社区集中建房相结合，以页岭和撤并村为重点，实施贫困户搬迁,年内完成脱贫任务。并配套建设水、电、路等基础设施。完成7个贫困村退出任务。

（二）深化产业结构调整，再创农业发展新优势。做大做强特色产业，在现有的基础上，新发展100只以上养羊大户5户；新植核桃建园1200亩，建成并命名县级现代农业园区1个，培育具有区域影响力的龙头企业1个。

（三）突出地域特色，大力发展乡村旅游。制定全镇乡村旅游总体规划，实施页岭“百里花廊”工程，种植油葵2000亩，完成公路至“爱情谷”道路、连心桥及游人步行道路建设，高标准修建游客服务中心，提升已建成农家乐服务质量和水平，开发具有西府饮食文化特色的菜系，新发展农家乐3户。

（四）加大环境整治力度，加强幸福家园建设。实施新一轮退耕还林2000亩，完成各类造林1500亩，全面提升306省道、丈招路、崔西路招贤道路绿化水平，新打造绿化景点3处，建成市级以上生态村1个。加大环境综合整治投入力度，进一步提升招贤、板桥重点村建设水平，抓好梨家沟、高庄、永丰示范村建设，以点带面，全面提高全镇农村环境综合整治水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有5个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制103人,其中行政编制38人、事业编制65人;实有人员88人,其中行政37人、事业51人（招贤镇人民政府人员32人，财政所5人，招贤镇中心小学29人，招贤镇阁头寺小学11人，招贤镇中心幼儿园11人）。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值1029.41万元，其中：所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款999.939万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收支9999390元，2017年部门预算收支11257800元，2018年比2017年减少1258410元，减负11.19%，主要原因是离退休人员交养老保险中心，今年职业年金在没有预算，压减公用经费支出20%。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收支9999390元，2017年部门财政拨款收支11257800元，2018年比2017年减少1258410元，减负11.19%，主要原因是今年没有离退休人员支出和职业年金支出，压减公用经费支出20%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出9999390元，2017年一般公共预算拨款支出11257800元，2018年比2017年减少1258410元，减负11.19%，主要原因是主要原因是今年没有离退休人员支出和职业年金支出，压减公用经费支出20%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出2385490元，公共安全支出170480元，教育支出4203380元，文化体育与传媒支出90560元，社会保障和就业支出374800元，医疗卫生和计划生育支出583210元，农林水事务支出2102510元，国土气象等事务支出88960元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出7456140元，对个人和家庭的补助支出1887850元，商品和服务支出655400元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年预算部门“三公”经费、会议费、培训费为43500元，2017年预算部门“三公”经费、会议费、培训费为44500元，2018年比2017年减少1000元,主要是按要求压减三公经费等一般性支出。

(七)机关运行经费安排情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关配套制度，严格公务卡支出结算制度，进一步加强“三公”经费和会议费源头管控，确保“三公”经费和会议费只减不增。

(八)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

麟游县招贤镇人民政府2018年部门综合预算公开表