麟游县发展和改革局（本级）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

根据《中共宝鸡市委办公室宝市人民政府办公室关于印发

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家省市粮食、科技、价格管理等方面的法律法规和方针政策，拟定并组织实施粮食、价格管理方面有关规章和规范性文件；

4、统筹推进和综合协调全县经济体制改革，研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担全县重大建设项目和生产力布局责任，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央、省、市、县级财政性项目建设资金，安排县级财政性项目建设资金，按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准、备案建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。负责全县政府与社会资本合作项目协调管理。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，指导创新能力建设，协调指导制订区域性信息产业规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、承担组织编制实施全县主体功能区规划并协调实施和监督评估责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作统筹协调，研究提出城镇化发展战略和重大政策。承担西部大开发、关天经济区、“一带一路”工作。综合协调全县开发区的规划和发展工作。

8、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食、面粉和食油等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能降耗的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。落实国家应对气候变化的有关政策措施。

11、拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。指导和协调全县公共资源交易管理工作，负责全县招标投标综合管理工作。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作；承担县国防动员委员会有关具体工作。

13、研究能源开发利用，负责能源行业管理，拟订能源行业发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作。

14、贯彻执行价格方面的政策法律法规和政策建议；维护社会稳定，拟定有关价格管理的规范性文件；按照管理权限，拟定县级政府管理价格作价办法，并组织实施和监督执行。

15、提出全县价格总水平的调控目标和措施建议；负责监测、分析、预测全县价格总水平的变动情况和趋势，及时进行价格预警，提出调控的政策建议；负责全县价格监测体系和价格信息网络建设，完善信息发布制度；会同有关部门，做好价格调节基金的征收和管理工作。

16、执行并监管《国家定价目录》、《省级定价目录》管理的重要的商品、服务项目价格，按照中省市收费目录，负责行政事业和经营性服务收费标准的制订和监管；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监控。

17、组织实施全县物价监督检查；依法查处价格欺诈行为；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作，指导社会价格监督活动；依法查处价格违法行为和案件；协调处理相关价格矛盾和纠纷。

18、组织开展价格公示、价格诚信、价格自律、明码标价等价格公共服务工作，维护合法价格权益；负责价格政策宣传工作。

19、负责重要商品和服务价格的定期成本监审工作。

20、承办县政府交办的其他事项

二、2017年度部门工作完成情况

（一）全县国民经济和社会发展计划执行良好

全年完成地区生产总值106.54亿元，全社会固定资产投资完成221.82亿元,规模以上工业增加值达到85.94亿元，社会消费品零售总额7.58亿元，城乡居民人均可支配收入分别达到29496元和8935元，万元GDP综合能耗下降3.4%。

（二）重点项目建设和争取资金实现新突破

1.市县重点项目进展顺利。全县实施重点项目100个，完成投资129.17亿元，完成固定资产投资221.82亿元。我局完成固定资产投资28.31亿元。2.项目谋划储备成效显著。全县共谋划包装项目285个，投资775.9亿元，全年5000万元以上新增项目入库96个。编报2018年中央预算内项目43个，总投资44.9亿元；先后推介PPP项目19个，签约项目2个，PPP项目包装推介工作被国务院表彰。3.招商引资和争取资金成效明显。成功举办省属国有企业进麟游座谈会，县政府与7户国有企业签订了8个项目框架合作协议。全年争取项目资金15.2亿元，我局争取项目资金1.87亿元，完成招商引资到位资金5.475亿元，其中利用外资50万美元。

（三）脱贫攻坚各项工作扎实有效开展

1.全力抓好基础设施建设。全县投资2.1亿元，实施通村公路最后一公里工程225条385公里，已完成367.7公里建设任务；投资3206万元，实施安全饮水工程46个；投资180万元，建成投用29个村卫生室建设项目，完成34处贫困村搬迁点1088户电力入户达标认定工作。2.认真抓好苏陕扶贫协作工作。我县与沛县政府签订了扶贫协作框架协议，明确了产业合作、劳务输出协作、人才支持、社会扶贫等6项扶贫协作重点任务。全年实施苏陕扶贫协作项目3个，注入苏陕协作资金470万元。3.全力抓好扶贫包村工作。向帮扶的招贤镇高庄村下派第一书记，派驻村工作队，全局帮扶贫困户37户124人。投资20万元，流转土地196.4亩，建成架豆王收购大棚1座，购买种籽、农药、地膜等农资物资，帮助24户贫困户种植架豆王202.4亩，实现收入35.19万元，架豆王互助组受到县委县政府表彰。

（四）扎实推进节能减排工作

拆除改造锅炉36台，全面落实农村“五改”，全县削减散煤3.574万吨，占目标任务的100.1%。

（五）招投标监督管理工作日趋规范

一是规范管理，二是严格执法。

（六）物价监督管理工作有了新提高

一是努力维护市场价格稳定，二是扎实做好依法治价工作。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年决算编制单位3个，为麟游县发展和改革局（物价局）机关、麟游县重点项目建设管理服务中心、麟游县节能监察监测中心（征信办），以上单位财务合并核算决算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员18人，其中行政11人、事业7人。单位管理的离退休（遗属）人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、收入总体情况。

2017年度收入合计449.59万元，较上年下降32.8万元，主要原因是：一般公共服务收入较上年同期增加104.05万元，科学技术支出较上年同期增加21万元，社会保障和就业支出收入较上年同期减少57.1万元，医疗卫生与计划生育支出较上年增加8.08万元，农村基础设施建设专款收入较上年同期减少108万元。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入合计449.59万元，全部为财政拨款。 其中：一般公共服务收入310.33万元，占69%，科学技术收入21万元，占4.7%，社会保障和就业收入24.53万元，占5.2%，医疗卫生与计划生育收入8.08万元，占1.8%，农村基础设施建设专款收入87万元，占19.3%。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计450.19万元。其中:基本支出 320.19万元，占总支出的71.12%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出130万元，占总支出的28.88%，包括招商引资工作经费22万元，重大项目前期费科学技术支出21万元，农村基础设施专款87万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况：2017年度财政拨款收入总决算数449.59万元，比上年减少32.8万元，下降6.8%。2017年度财政拨款支出总决算数450.19万元，比上年减少32.2万元，下降6.68%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）：

2017年度一般公共预算财政拨款支出总决算数449.59万元，比上年减少31.97万元，下降6.64%。按功能分类科目对照具体如下表所示：

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）：

2017年一般公共预算财政拨款支出决算总数449.59万元，比2016年同期的481.56万元减少31.97万元，下降6.63%。2017年基本支出决算数319.59万元，比2016年同期的265.56万元增加54.03万元，增长20.3%。2017年人员经费支出决算数185.65万元，比2016年同期的219.91万元减少34.26万元，下降15.6%。2017年基本公用经费支出决算数133.95万元，比2016年同期的45.65万元增加88.3万元，增长193%，增长原因是县通用机场办公室前期经费净增70万元。2017年项目经费支出决算数130万元，比2016年同期的216万元减少86万元，下降39.8%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.44万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费3.44万元。 2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.53万元，降低 30.78%,其中：公务接待费比上年增加1.77万元，增长 106%,主要原因是第一、二季度追赶超越审计在九成宫宾馆租赁办公室支出1.4177万元;公务用车购置及运行维护费年终决算没有支出，原因是实行车改后，我局没有车辆，公务用车在政府租车平台上租赁，支出费用按照政府财务收支科目规定，在其他交通费中列支。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计15批次154人，经费总额3.44万元。分别为秦龙电力公司协调低热值电厂、北京神雾集团考察项目落地、市项目办一季度重点项目建设进展情况检查、国家省市发改委核查北马坊煤矿关井闭坑、省发改委来麟调研苏陕扶贫工作、京东高科信息公司考察、市发改委检查2014-2016年以工代赈项目、陕能集团协调2*350MW低热值发电项目建设中相关事宜、省市发改委调研农村基础设施建设、市商务局督查主要经济指标、省发改委查看苏陕扶贫项目、市交通局检查基础设施建设、第一、二季度追赶超越审计、陕能集团对接南方新城供热项目接待发生的费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出0.59万元，其中聘请人员做招投标培训支出0.2万元，参加省发改委业务培训支出0.12万元，三次业务培训支出0.12万元，公务员网络培训支出0.15万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出9.42万元，比上年同期增加7.41万元，增长3.68倍。会议名称分别为：麟游县重点项目集中开工暨306省道县城过境公路建设动员会、神雾集团对接80万吨聚乙烯项目座谈会、2016年度市级重点项目考核汇报会、2017年重点项目集中开工仪式暨九成宫·怡心谷建设项目动员会、经济运行分析会、全县追赶超越重点项目建设现场推进会、皖北来麟座谈会、徐矿来麟座谈会、公共机构节能考核会、农村基础设施检查座谈会、全县追赶超越重点项目建设现场推进会、省属企业进麟游投资座谈会、沛县来麟座谈会、市交通局督查农村基础设施租用会议室、市商务局督查主要经济指标租赁会议室等费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款449.59万元。我局承担的目标任务全部超额完成任务，承担的重点项目管理工作、争取资金工作取得市级奖励，单位目标责任制考核为优秀等次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出133.95万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：办公费5.63万元，占机关运行经费支出4.2%；印刷费25.71万元，占机关运行经费支出19.2%；水费0.37万元，占机关运行经费支出0.27%；电费0.84万元，占机关运行经费支出0.62%；邮电费1.84万元，占机关运行经费支出1.4%；取暖费1.44万元，占机关运行经费支出1.07%；物业管理费13.94万元，占机关运行经费支出10.4%；差旅费11.89万元，占机关运行经费支出8.9%；维修费35.82万元，占机关运行经费支出26.3%；租赁费0.36万元，占机关运行经费支出0.26%；会议费9.42万元，占机关运行经费支出7%；培训费0.59万元，占机关运行经费支出0.4%；公务接待费3.44万元，占机关运行经费支出2.56%；劳务费2.56万元，占机关运行经费支出1.9%；委托业务费0.3万元，占机关运行经费支出0.22%；工会经费2.95万元，占机关运行经费支出2.2%；其它交通费16.06万元，占机关运行经费支出12%；其他商品服务支出0.78万元，占机关运行经费支出0.6%。

（二）政府采购支出情况。

严格按照政府采购相关规定执行，2017年本部门政府采购支出总额共22.2万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出22.2万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年度决算公开表

2017年部门决算公开表