麟游县人力资源和社会保障局2017年部门决算说明

  麟游县人力资源和社会保障局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

麟游县人力资源和社会保障局是麟游县人民政府直属的社会事务管理部门。主要职责是：统筹城乡就业，加强劳动力市场管理。做好社会保险政策宣传、扩面，基金的征缴、管理。加大劳动保障监察执法力度，建立和谐劳动关系。机关事业单位、大中专毕业生、人事、人才的管理、劳动争议仲裁、专业技术人员职称申报审批。机关事业单位工作人员培训、年度考核、工资福利、管理与审批。军转干部安置、管理、服务等工作，负责全县引进国（境）外人才和智力工作。承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

聚焦中心，脱贫攻坚战果丰硕

（一）就业扶贫工作精准发力。一是加大就业创业力度，促进贫困群众增收。完成贫困劳动力转移就业脱贫1619人，占任务1450人的112%，创劳务收入567万元，贫困劳动力创业27人，占任务19人的142%，给贫困户发放创业担保贷款7户66万元。二是抓好职业技能培训，提高就业竞争能力。围绕干杂果建园、畜牧养殖、蔬菜和药材种植等特色产业发展，开展免费就业创业和农村实用技术培训，培训贫困劳动力1041人；完成宝鸡技师学院中期技能培训25人，陕汽技校招生培训就业11人。举办农村实用技术培训班38期，其中培训建档立卡贫困户996人，同时聘请徐州技师学院中式烹调高级技师翟昌伟老师来我县为5个镇6个退出村组织开展烹饪培训，培训贫困劳动力236人。三是狠抓公益专岗开发，助力贫困人口脱贫。先后2次在县文化广场、青莲山广场举行了麟游县2017年就业扶贫、公益专岗暨高校毕业生就业招聘洽谈会，全面清洗全县公益性岗位安置贫困劳动力就业249人，占总数的60.7%，新开发公益专岗安置贫困劳动力114人，完成贫困村特设公岗105人，新增贫困劳动力公益性岗位304人。四是认定就业扶贫基地社区工厂，吸纳贫困劳动力就业。认定就业扶贫基地13个，认定社区工厂1个，认定市级创业孵化基地1个，就业扶贫基地和社区工厂共吸纳带动贫困劳动力就业352人。五是做好信息数据录入，完善就业基础台账。及时更新完善了“一库五册”信息系统，对近7000多名农村贫困劳动力信息资料进行了更新完善，短时间内完成了全省脱贫攻坚大数据平台中5301人的贫困劳动力就业创业信息采集录入任务，对人社部农村贫困劳动力就业信息平台数据进行了更新和完善。六是狠抓苏陕劳务协作，促进贫困劳动力就业。11月初组织人员前往江苏沛县，与60多家企业签订了劳务协作对口合作协议，建成了沛县·麟游就业扶贫基地。先后2次在县市民中心举办了苏陕劳务协作就业扶贫专场招聘洽谈会，最终达成就业意向63人，同时选送了2名贫困生到江苏就读职业技术学院，成功输送了56名农村贫困劳动力在南京、无锡和苏州等地务工，增强了贫困家庭收入。

（二）扶贫包村工作成效显著。全系统共包抓贫困村4个，派驻工作队队员5人，选派村第一书记1人，为全系统39名干部确定了结对帮扶贫困户98户，坚持每月“逢7”深入贫困户，共确定帮扶措施440条，成立了26个种养业、产业互助组。全年给包扶村争取和直接投资22.14万元，其中人社局投资1.6万元：扶持贫困户发展主导产业投资1万元，帮助贫困户种植烤烟119亩，中药材220.5亩，新增中蜂144箱，新增牛40头，羊214只；投资了5000元完善了村幸福院内部设施；“七一”前夕局党组慰问石家庄困难党员5人，发放慰问金1000元。在人社系统安置贫困劳动力从事公益岗位就业2人。协调县交通局解决了石家庄村部至常村5.7公里的道路硬化，协调县国土局实施了土地平整项目3500亩，争取眉县技工学校为爱心超市捐增物品价值5000元，协调县裕寿堂大药房发放药品价值3万余元。

立足本职，常规工作创新推动

（一）社保服务质量不断提升。一是继续深化城乡居民养老保险“五个不出村”服务模式。全县完成代扣代缴28739人652余万元，占当年应缴费29937人的95.9%。积极向农村智能手机用户推广安装应用APP经办平台，打造参保、缴费、待遇、认证、查询、转保业务办理的“6个不出村户”经办服务新模式，全年通过手机APP缴费726人。二是强化企业职工养老保险基础管理。全年累计为60户企业1500名职工打印下发了《职工缴费及个人账户核定单》，共修改错误信息151人次201条。全年办理离退休人员领取养老金资格认证1021人，认证率达到98.9%，其中采用手机“刷脸”证认405人，办理跨地区养老保险关系转移98人次。三是全面推进机关事业单位养老保险经办规范化。对全县2016年底前办理了退休手续的1071名机关事业单位退休人员，统一进行了待遇调整。制定了工作流程、服务管理等13项工作制度，确保了经办业务的规范化、制度化。坚持社保基金财政专户管理和收支两条线管理制度，实行基本养老保险和职业年金单独记账核算。四是不断提高医疗、工伤保险待遇水平。积极协调县财政配套了2018年度3505名财政供养人员的医保基金1216万元，确保了医保基金预算到位，落实了公务员医疗补助资金100万元，落实了破产和困难企业37户382名退休人员医疗补助资金47万元，对全县财政供养的215户2468名在职人员全部纳入了工伤保险范畴，代缴工伤保险费35.4万元。

（二）人事管理能力不断强化。制定了《麟游县机关工作人员积分考核办法》和《麟游县机关事业单位工作人员交流轮岗办法》等配套制度。制定了《麟游县机关事业单位工作人员调动方案》，重点清理了借调人员。年内，从乡镇机关正式调到部门21人，从县级部门下派到乡镇14人。同时，规范事业单位专业技术设岗聘用管理机制，年内共申报审批初级职称39人，推荐评审中级职称44人，推荐评审高级职称19人。

（三）人才队伍建设不断充实。一是做好人才招录工作。 2017年全县引进机关事业单位工作人员109人，其中公务员29人，事业单位工作人员80人（全市事业单位公开招聘61人，全省扶贫专干招聘7人，大学生村官安置2人，定向医学招聘7人，退役军人安置3人）。二是做好人才储备工作。认真开展离校未就业高校毕业生实名制登记工作，全年共登记毕业生327人，其中：研究生8人，本科169人，大专143人，中专7人。累计托管大中专毕业生档案2567份，办理人才流动68人次。

（四）劳动维权监管责任不断细化。

严格执法保稳定。一是选择重点行业和单位进行监察。全年先后4次对30家工程建设、煤炭开采企业进行了执法检查，涉及职工3010名，补发工资 63.2万元。二是突出重点领域进行监察。指导16个机关、事业单位与雇用的27名打字员、驾驶员等临时聘用人员签订了劳动合同，缴纳社会保险15.5万元。三是强化对投诉案件重点监察，1079名民工追讨工资692.08万元。

三、部门决算单位构成

2017年人社局机关决算。

四、人社局机关人员情况说明

截止2017年底，人社局机关行政编制12人，实有人员行政8人。单位管理的离退休人员4人。

县人社局2017年部门决算人员情况统计表

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明.

本年度收入1069.25万元，年初结转和结余0.63万元，全年支出1069.88万元,比上年同期减少243.20万元，占22.74%。

2、本年度收入构成情况。

全年收入1069.25万元，其中一般公共服务62.18万元，社会保障和就业388.95万元，医疗卫生与计划生育4.12万元，农林水604万元，国土海洋气象10万元。

3、本年支出构成情况。

2017年全年支出1069.88万元，其中一般公共服务支出62.18万元，社会保障和就业支出389.58万元，医疗卫生与计划生育支出4.12万元，农林水支出604万元，国土海洋气象支出10万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明。

2017年度财政拨款收入1069.25万元，财政拨款支出1069.25万元.比上年同期减少18.53%。

1、部门决算财政拨款情况

2017年，一般公共预算财政拨款1069.25万元，支出1069.25万元.

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分类）

2017年，一般公共预算财政拨款支出1069.25万元，一般公共服务支出62.18万元，其中基本支出28.25万元，包括人员经费26.25万元，公用经费支出2万元。项目支出33.93万元；社会保障和就业支出388.95万元，其中基本支出184.81万元，包括人员支出175.29万元，公用经费8.89万元，项目支出204.77万元；医疗卫生和计划生育支4.12万元，主要是基本支出中的人员医疗保险支出；农林水支出604万元，主要是项目支出，即小额贷款贴息资金和小额贷款奖励费，国土海洋气象等支出10万元，主要是推进农村居民进城落户培训项目支出。

一般公共预算财政拨款基本支出情况（按经济分类）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出216.55万元，其中人员经费205.66万元，包括工资福利支出121.51万元，对个人家庭补助支出84.15万元。公用经费10.89万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，已空表公开。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2017年“三公”经费支出2.65万元，其中：公务用车运行维护费1.68万元，公务接待0.97万元，会议费0.46万元，培训费11.77万元。

“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年公务用车运行维护费1.68万元，比上年减少3.45%，减少的主要原因是公务用车次数减少。公务接待0.97万元，比上年减少9.35%，主要原因是省市检查接待次数减少。

全年公务接待25次，200多人、接待费0.97万元。

会议费支出决算情况说明。

2017年会议费支出0.46万元，比上年增加0.19万元，占70.37%.主要是每月召开一次就业扶贫例会增加了费用。

3、培训费支出决算情况说明。

2017年培训费支出11.77万元,比上年增长较多，主要是就业培训支出增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年项目支出均按照项目预算绩效目标、内容、措施开展工作，并进行绩效自评，确保852.70万元项目资金取得较好的效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，机关运行经费支出216.55万元，比上年150.61万元增长43.78%,其中：人员经费支出205.66万元，公用经费支出10.89万元,主要是对个人家庭补助支出增多。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共10.16万元，其中政府采购货物类支出1.96万元，政府采购工程类支出8.2万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2017年末，人社局机关没有公务用车。未购置单价50万元以上和单价100万元以上的通用设备，2017年当年未购置车辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年部门决算公开表

2017年部门决算公开报表