麟游县考核办2018年预算公开

三、部门预算单位构成

县考核办2018年部门预算编制范围没有二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员4人,其中行政4人。无离退休人员。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,县考核办国有资产原值6.02万元，无车辆和单价20万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年县考核办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款46.559万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年县考核办预算收支数额为484230元，2018年县考核办预算收支数额为465590元，较上年减少了18640元。

(二)财政拨款收支情况

2018年县财政对县考核办共预算收支为465590元，其中：基本支出355590元，较上年404230元减少了48640元；项目支出110000元，较上年80000元增加了30000元。主要是编制较上年减少1人，人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,一般公共预算拨款支出465590元，其中：基本支出费用预算拨款355590元，项目支出费用预算拨款110000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年县财政对县考核办共预算拨款465590元，其中:其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出95000元，行政运行预算支出数328090元，其他组织事务支出15000元，财政对工伤保险基金的补助预算支出600元，其他财政对社会保险基金的补助预算支出8880元，财政对职工基本医疗保险基金的补助预算支出18020元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

基本支出： 355590元

工资福利支出301510元。以2017年12月底在册在编人员工资为基数，4名干部职工月工资福利总额21985.5元，全年工资福利预算额为301510元。

对个人家庭的补助支出8880元，其中:其他财政对社会保险基金的补助预算支出数8880元。

日常公用经费45200元。依据编制人数预算公务费，2018年预算县考核办45200元，其中：公务费14000元，电话费及其他3000元,2名公务员按照职务等级享受公务交通补贴，2018年预算公务交通补贴28200元。

项目支出费：110000元

省市岗责考核及民意抽查经费80000元；

全县目标责任考核总结及表彰大会经费15000元；

县点评办工作经费15000元。

以上两项合计465590元。

(四)政府性基金预算支出情况

县考核办无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

县考核办无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

1.“三公”经费：2018年县财政对县考核办未预算“三公”经费。

2.2018年县财政对县考核办预算全县目标责任考核总结及表彰大会经费15000元。

3.2018年县财政对县考核办未预算干部培训费。

(七)机关运行经费安排情况

2018年县考核办机关行政运行经费支出安排328090元，其中：工资福利282890元，日常公用经费45200元。

(八)政府采购情况

县考核办2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、“三项机制”：2016年，围绕习近平总书记对陕西提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，在贯彻落实省市委“三项机制”的基础上，我县制定出台的《麟游县激励干部干事创业办法（试行）》《麟游县党政干部容错纠错暂行办法》《麟游县推进领导干部能上能下实施办法（试行）》。

2、追赶超越：2017年度我县认真贯彻落实全省、全市组织部长会议暨市第十二次和县第十七次党代会精神，提出以学洛南、赶洛南、超洛南，推动全县各项工作全面规范、全面提升、全面过硬，奋力挺进全市各项工作“第一方阵”。