麟游县委老干局2018年度部门预算公开

一、部门主要职责

县委老干部工作局是县委组织部归口管理的负责全县离退休干部工作的县委部门。其主要职责有：

1、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，拟定我县有关离退休干部工作的政策规定；

2、全面落实离休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量；

3、督促检查落实老干部生活待遇，协调有关部门制定完善老干部生活待遇政策；

4、围绕党的中心工作，组织离退休干部发挥积极作用；

5、积极协调人社、财政、卫生等有关部门共同做好离退休干部工作；

6、引领和指导全县老年教育工作，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活；

7、指导全县老干部工作部门的自身建设，搞好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平；

8、负责全县离退休干部的信息库、信访工作；

9、指导离退休干部的丧事处理和对离退休干部遗属的待遇工作；

10、完成县委交办的其他任务。

二、2018年年度部门工作任务

1、全面学习贯彻党的十九届二中、三中全会和习近平总书记系列讲话精神，认真落实全国、全省、全市离退休干部“双先”表彰大会精神；

2、贯彻从严治党要求，落实老干部政治待遇，着力加强离退休干部思想政治建设和党组织建设；

3、注重解决实际困难，用心用情做好老干部服务管理工作；

4、重视发挥老干部作用，扎实开展为党和人民事业增添正能量活动；

5、加强学习活动阵地建设，积极推进老干部精神文化工作；

6、开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动，努力建设模范部门，打造过硬队伍。

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人;实有人员1人,其中行政1人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值18.931万元，无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款21.805万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年，县老干局收入预算总计218050元，较上年下降2.4%，减少5320元；支出预算总计218050元，较上年下降2.4%，减少5320元。

(二)财政拨款收支情况

财政公共预算拨款收支预算218050元，较上年下降2.4%，减少5320元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款收支218050元，较上年下降2.4%，减少5320元。

按功能科目分：一般公共服务支出212770元，社会保障和就业支出1570元，医疗卫生和计划生育支出3710元。

按经济科目分：工资福利支出64110元，对个人和家庭的补助支出32240元，商品和服务支出121700元。

(四)本部门无政府性基金预算收支。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费预算，培训费及会议费预算1.35万元，较上年增加3500元，主要是2018年培训计划和会议增加引起。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关行政运行预算11.117万元，其中，工资福利支出6.027万元，关工委经费及驻会人员补贴1.54万元，夕阳红艺术团活动经费及驻会人员补贴1.54万元，日常公用经费2.01万元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，其中对个人和家庭的补助含关工委经费和驻会人员工作补贴、夕阳红艺术团活动经费及驻会人员补贴。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包含老干部特需及报刊征订经费、春节期间离退休干部团拜会及走访慰问经费、县级退休干部活动经费。

7、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

老干局2018预算公开附表.xls