麟游县科协2018年度部门预算公开

麟游县科协2018年度部门预算说明

一、部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

二、2018年度主要工作任务及目标

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训160人，农民实用技术培训8000人次。年内创建市级农村科普示范基地1个、市级农村科普示范村1个、市级科普带头人1个，成立农村专业技术协会1个、建立科普惠农服务站1个，命名一批农村科普带头人。

三、部门基本情况

四、单位人员情况

2017年底，县科协人员编制3名，其中行政编制3人，实有人员4人（其中在职3人、退居二线1人）。

五、国有资产占有使用及资产购置情况

截止2017年12月31日，县科协国有资产原值37.1121万元，其中：县科协2017年由中国科技馆配置科普大篷车一辆，没有单价在20万元以上的设备，2018年没有安排车辆及20万元以上设备设备购置。

六、县科协预算绩效目标

2018年县科协实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款50.11万元，无政府基金拨款。

七、2018年预算收支说明

（一）依据《关于下达2018年部门预算的通知》（麟政发〔2017〕3号文件）精神为依据，2018年财政拨款预算收支501100元，比2017年预算收支减少144230元，减少的原因是2017年配置了科普大篷车购置经费。

（二）预算编制分基本支出预算和项目支出预算两大项。基本支出预算按照核定的人头公用经费标准及审核确认的单位编制数，人员身份、工资构成等信息，将日常公用支出预算细化到经济分类具体项目据实编报。项目支出的预算编制，参照上年项目编制基数，按照零增长的控制标准要求，据实进行了编报，并对项目支出的编报依据，必要性等给予了说明。

（三）2018年财政拨款预算收入501100元，预算支出501100元。

支出按功能分类科目的明细情况为：科学技术支出470750元，社会保障和就业支出10730元，医疗卫生和计划生育支出19620元。

支出按经济分类科目的明细情况为：基本支出391700元（工资福利支出315120元、日常公用经费支出46500元、对个人和家庭补助支出30080元）；项目支出109400元（科普及科技巡展活动经费50000元、其他科学技术普及支出11400元、科普大篷车经费48000元）。

（四）本部门无政府性基金预算收入。

（五）本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（六）“三公经费”等预算情况

县科协新增科普大篷车一辆，财政预算2018年科普大篷车运行经费48000元，与上年持平。

（七）机关运行经费

2018年预算公用经费46500元，其中：公务费10500元、电话费及其他3000元、公务交通补贴33000元。与2017年预算相同。

（八）本部门无政府采购预算。

八、名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。