麟游县公安局交通管理大队2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责

维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，提高道路通行效率。

二、2018年度部门工作任务

1、协助抓好天堂公安检查站建设工作，做好省道旬麟线县城170KM至两亭205KM路段保畅工作。

2、做好河崔路、旬麟线崔木至石窑两处定点测速设备的恢复工作；做好两亭至天堂、两亭至南沟河两处区间测速建设工作；做好306过境公路东段一处区间测速工作。

3、完成城区街道交通标线施划工作及交通标志栽设工作。

4、继续抓好农村道路交通安全劝导站及劝导员管理工作，提高村民安全出行意识。

5、做好农村道路事故隐患排查和事故预防工作，加强农村道路、县乡道路安全隐患排查整治工作。

6、抓好扶贫帮困工作。

7、做好道路交通安全宣传工作，提高广大群众安全出行意识。

8、继续做好车辆及驾驶人管理工作，为人民群众提供更加贴心服务。

9、完成上级领导交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级1个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制23人,其中行政编制12人、事业编制11人;实有人员54人,其中行政12人、事业11人、协警31人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值785.07万元，其中：房屋及构筑物（崔木中队）275.46万元，土地（崔木中队）45万元，通用设备131.17万元，专用设备326.64万元，家具用具6.8万元。单位共有执法执勤车辆8辆。2018年计划建设三处道路交通区间测速，无购置车辆预算安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款372.10万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,部门收支预算为372.10万元，较上年增长3.42%，全部为一般公共预算拨款收支预算，增长主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(二)财政拨款收支情况

2018年,部门财政拨款收支预算为372.10万元，人员经费和公用经费支出368.50万元，较上年增长3.19%，增长主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长；项目支出3.6万元，较上年增长33.3%，增长原因为随着车管业务量的增加，其证照工本费成本相应增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,一般公共预算收支372.10万元，较上年增长3.42%，增长主要原因是人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）道路交通管理（2040212）349.99万元，较上年增长13.7%，原因是人员增加、正常调资晋档及公用、项目支出定额提高。

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.36万元，较上年增长12.5%，原因是人员增加。

（3）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）6.74万元，较上年增长5.97%，原因是人员增加。

（4）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）11.4万元,较上年增长24.7%，原因是人员增加、工资标准调整及正常调资晋档定额提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门支出预算为372.10万元，其中工资福利支出306.03万元，较上年增长2.9%；对个人和家庭补助支出7.74万元，较上年增长12.66%；商品服务支出用于人员的支出58.33万元，较上年增长11%。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算21.97万元，较上年下降0.14%。其中公务接待费1.48万元，比上年下降0.13%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行费20.49万元，比上年下降0.01%，主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上和单台消耗上进行压减。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门道路交通管理财政拨款预算349.99万元,比2017年预算增加42.2万元 ,增长13.7%。原因是人员增加、正常调资晋档带来的运行经费增长。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共103.35万元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

麟游县公安局交通管理大队2018年预算公开表.xls