麟游县交通运输局2018年部门综合预算公开

麟游县交通运输局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省市关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订有关规章和规范性文件；负责推进全县综合交通运输体系建设，参与拟订全县公路、铁路发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

（二）承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城乡客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。负责从事道路运输站（场）经营许可、从事机动车维修经营许可、从事机动车驾驶员培训业务许可、道路旅客运输经营许可（除跨行政区域道路旅客运输经营许可外）、从事危险货物运输经营以外的货运经营许可等的审批。

（三）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理。

（四）承担全县公路、水路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责全县公路基础设施建设、管理、维护，组织实施重点公路建设项目。

（五）负责拟订全县交通投资规模和方向，编制年度投资计划项目并负责实施；按照规定权限审批、核准规划内年度计划规模内的交通投资项目；负责收费公路运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

（六）负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）负责全县交通运输行业对外交流与合作。

（八）承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年计划完成投资197840万元，实施项目6个。

（一）续建项目3个：

1.合凤高速公路麟游段建设项目：路线全长127.6公里，其中麟游境内40.59公里，总投资528000万元，年度计划投资150000万元，年内完成路基、防护、桥隧工程。

2.良舍至两亭公路升级改造项目：改建二级公路27.396公里，总投资44900万元，年度计划投资23000万元，年内完成路基、防护、桥隧工程。

3.县城至安舒庄林场旅游公路改建项目：改建四级公路15.188公里，总投资4582.5万元，年度计划投资4124万元，年内建成通车。

（二）新建项目3个：

1.麟法高速麟游段项目：路线全长46.245公里，总投资496000万元，年度计划投资10000万元，年内完成前期，力争开工建设。

2.县城经北马坊至丈招路项目：改建三级公路23.879公里，总投资11370万元，年度计划投资7500万元，年内完成路基工程。

3.麟游县丈招路至竹林村公路改建工程：改建四级公路8.081公里，年度计划投资2250万元，年内主体建成。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算共3个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制32人,其中行政编制8人、事业编制24人;实有人员32人,其中行政8人、事业24人。单位管理的离退休人员13人(机关2人、公路站7人、运管所4人)，遗属3人(公路站2人、运管所1人)。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值68.99万元，其中：所属预算单位共有车辆6辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2547830元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年下达预算12171180元，2018年下达预算14647830元，其中，2017年预算工资和福利支出2177960元，2018年预算工资和福利支出2304120元，比上年增长5.79%，增加126160元；2017年预算对个人和家庭补助支出63020元，2018年预算对个人和家庭补助支出103110元，比上年增长63.61%，增加40090元；2017年预算日常公用经费下达120200元，2018年预算日常公用经费下达140600元，比上年增长16.97%，增加20400元。2017年预算下达项目支出9810000元，2018年预算下达项目支出12100000元，比上年增长23.34%，增加2290000元。主要原因是增加人员及经费、驻村工作人员补助、最后一公里县级承担的贷款利息等。

(二)财政拨款收支情况

2017年下达预算12171180元，2018年下达预算14647830元，其中，2017年预算工资和福利支出2177960元，2018年预算工资和福利支出2304120元，比上年增长5.79%，增加126160元；2017年预算对个人和家庭补助支出63020元，2018年预算对个人和家庭补助支出103110元，比上年增长63.61%，增加40090元；2017年预算日常公用经费下达120200元，2018年预算日常公用经费下达140600元，比上年增长16.97%，增加20400元。2017年预算下达项目支出9810000元，2018年预算下达项目支出12100000元，比上年增长23.34%，增加2290000元。主要原因是增加人员及经费、驻村工作人员补助、最后一公里县级承担的贷款利息等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年下达预算12171180元，2018年下达预算14647830元，其中，2017年预算工资和福利支出2177960元，2018年预算工资和福利支出2304120元，比上年增长5.79%，增加126160元；2017年预算对个人和家庭补助支出63020元，2018年预算对个人和家庭补助支出103110元，比上年增长63.61%，增加40090元；2017年预算日常公用经费下达120200元，2018年预算日常公用经费下达140600元，比上年增长16.97%，增加20400元；2017年预算下达项目支出9810000元，2018年预算下达项目支出12100000元，比上年增长23.34%，增加2290000元。主要原因是增加人员及经费、驻村工作人员补助、最后一公里县级承担的贷款利息等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,交通运输局机关2018预算10200040元。其中， 2017年预算财政对工伤保险基金的补助910元，2018年预算财政对工伤保险基金的补助1330元，比上年增长46.15%，增加420元，主要是工伤缴费基数提高；2017年预算其他财政对社会保险基金的补助19920元，2018年预算其他财政对社会保险基金的补助26160元，比上年增长31.32%，增加6240元，主要是人员增加；2017年预算财政对职工基本医疗保险基金的补助27830元，2018年预算财政对职工基本医疗保险基金的补助40540元，比上年增长45.67%，增加12710元，主要是人员增加和医疗保险缴费基数增加；2017年预算农村道路建设8060000元，2018年预算农村道路建设9400000元，比上年增长16.62%，增加1340000元，主要是最后一公里项目县级承担的利息；2017年预算下达行政运行528480元，2018年预算下达行政运行712010元，比上年增长34.72%，增加183530元，主要是人员工资等增加；2018年预算其他交通运输支出20000元，比上年增长100%，增加20000元，主要是增加派驻村工作人员补助；2017年预算下达机关事业单位基本养老保险缴费支出75950元，比上年减少100%，减少75950元，主要是从今年起该项预算统一下达县养老保险管理中心，不在下达各单位；2017年预算下达机关事业单位职业年金缴费支出30380元，比上年减少100%，减少30380元，主要是从今年起该项预算统一下达县养老保险管理中心，不在下达各单位。

农村公路管理站2018年预算3917790元。其中，2017年预算财政对工伤保险基金的补助1500元，2018年预算财政对工伤保险基金的补助1970元，比上年增长31.33%，增加470元，主要是工伤缴费基数提高；2017年预算其他财政对社会保险基金的补助28320元，2018年预算其他财政对社会保险基金的补助26950元，比上年减少4.8%，减少1370元，主要是有退休人员；2017年预算财政对职工基本医疗保险基金的补助48170元，2018年预算财政对职工基本医疗保险基金的补助67610元，比上年增长40.35%，增加19440元，主要是人员增加和医疗保险缴费基数增加；2017年预算公路运输管理2623730元，2018年预算公路运输管理3821260元，比上年增长45.64%，增加1197530元，主要是人员增加、县级配套农村公路养护资金及养护费增加。

运管所2018年预算530000元。其中，2017年预算下达公路运输管理80000元，2018年预算下达公路运输管理90000元，比上年增长12.5%，增加10000元；其他交通运输支出2018年预算下达440000元，与上年持平；主要是财政财政配套资金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目,2017年预算下达工资福利2177960元， 2018年预算下达工资福利2547830元，比上年增长16.98%，增加369870元； 2017年预算下达对个人和家庭的补助63020元，2018年预算下达对个人和家庭的补助103110元，比上年增长63.61%，增加40090元；2017年下达日常公用经费120200元，2018年下达日常公用经费140600元，比上年增长16.97%，增加20400元；2017年预算下达项目支出9810000元，2018年预算下达项目支出12100000元，比上年增长23.34%，增加2290000元。2018年预算总体增加主要是人员增加、医疗保险及养老保险缴费基数增加、财政配套农村公路养护资金有所增加、县级建承担的最后一公里项目贷款利息。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制2017年23600元，2018年36300元。主要是公路建设投资加大，人员及车辆等支出增加。

局机关：2017年9800元，其中公务用车运行维护费8800元，培训费1000元，2018年16000元，其中公务接待2000元，公务用车运行维护费10000元，会议费2000元，培训费2000元；公路站：2017年13800元，其中，公务接待费1600元，公务用车运行维护费8200元，培训费4000元，2018年20300元，其中公务接待2300元，公务用车运行维护费13000元，培训费5000元。

(七)机关运行经费安排情况

2017年预算下达工资福利2177960元， 2018年预算下达工资福利2547830元，比上年增长16.98%，增加369870元； 2017年预算下达对个人和家庭的补助63020元，2018年预算下达对个人和家庭的补助103110元，比上年增长63.61%，增加40090元；2017年下达日常公用经费120200元，2018年下达日常公用经费140600元，比上年增长16.97%，增加20400元；2017年预算下达项目支出9810000元，2018年预算下达项目支出12100000元，比上年增长23.34%，增加2290000元。2018年预算总体增加主要是人员增加、医疗保险及养老保险缴费基数增加、财政配套农村公路养护资金有所增加、县级建承担的最后一公里项目贷款利息。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、工资福利支出指的是局机关、公路站、运管所单位开支的职工基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、日常公用经费指凡是涉及公务活动的人员差费、办公水电费、车辆运行维护费等公务活动的规定支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

交通局2018年预算公开表.xls