麟游县林业局2018年部门综合预算公开

一、部门主要职责

贯彻执行林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全县林业及其生态建设规划和年度计划，并组织实施；负责全县林业及其生态建设的监督管理和行政执法工作；审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目；按照规定权限，审批、核准全县林业投资项目；监督管理各项林业资金和县属国有林业资产；负责全县造林绿化工作；组织实施天然林保护、退耕还林（草）、防护林体系建设等国家生态建设重点工程；组织指导植树造林、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木基地建设；指导林业有害生物的监测、防治、检疫工作； 承担全县森林资源保护发展和监督管理责任；负责全县陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用；负责全县森林公安和森林防火工作；承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务

完成各类绿化造林工程任务;积极实施黄土高原综合治理工程、环形道路景观林带建设工程、优质核桃基地县建设；全面落实森林资源管理制度，森林火灾受害率严格控制在0.2‰以下，森林病虫害防治率达到70%以上，进一步提升森林资源管理工作科学化、规范化水平，推动全县林业事业科学、持续、快速发展。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

参与部门预算单位构成（含所属二级单位）：共8个单位，全额预算单位有县林业局、县林业站、县森林警察大队、县天保中心、县天堂木材检查站，差额预算单位县国有安舒庄林场、县国有长益庙林场、县中心苗圃。

四、部门人员情况说明

所属单位人员在职编制人数103人, 实际在职职工103人，离退休人员38人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，全系统固定资产账面价值8141384.00元，本部门所属各预算单位共有车辆7辆，单台价值20万元以上的设备1台。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款345.00万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,县林业局收支出预算为1077.30万元，较上年增长17.85%，全部为一般公共拨款预算，包括人员经费和公用经费支出以及专项经费预算增加，其中专项资金列入部门预算的项目为345.00万元，较上年增加197%。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入1077.30万元，财政拨款支出1077.3万元。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

2018年林业系统公共预算拨款收支1077.30万元，其中：人员经费支出54.89万元，较上年增长9.40%，原因是机关事业单位正常调资晋档引起人员经费增长；工资福利支出630.32万元，较上年减少8.75%，；专项业务经费支出345.00万元,较上年增长197%,原因是加大了对重点项目的预算投资。

按功能科目分：社会保障和就业支出31.95万元，医疗卫生和计划生育支出23.488万元，节能环保支出351.438万元，农林水事务支出670.427万元。

按经济科目分：工资福利支出630.318万元，对个人和家庭的补助支出47.095万元，商品和服务支出399.89万元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年 “三公”经费预算与2017年持平，无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门运行经费财政拨款预算54.89万元,增长9.40%。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

森林培育经费：财政预算专门用于国有林场、苗圃的人员经费及公用经费支出预算。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

林业局2018年部门预算公开表.xls