麟游县人民政府
麟游县编办2018年度部门综合预算公开
麟游县编办2018年度部门综合预算说明
一、部门主要职责
麟游县编办为县机构编制委员会的常设办事机构，列县委机构序列，既是县委的工作部门，又是县政府的工作部门。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。
（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。
（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。
（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。
（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。
（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。
（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。
（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。
（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
（十）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街道）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。
（十二）监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
（十三）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。
（十四）负责全县党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
（十五）负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
（十六）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。
（十七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、2018年主要工作
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类别 |
考核指标 |
基本目标 |
期望目标 |
完成 时限 |
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追赶超越指标 |
1、争取资金 |
10万元 |
11万元 |
11月底 |
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2、招商引资 |
到位资金500万元 |
550万元 |
11月底 | |
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县委政府分解任务 |
深化城市管理体制改革 |
成立县城市综合管理执法机构，实行城市管理机构综合设置，整合相关职能，理顺条块关系。 |
3月底 | |
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持续深化“放管服”改革 |
对7个镇、41个部门（单位）改革情况开展监督检查，确保各项改革措施落实到位，机构改革任务全面落实。 |
6月底 | ||
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完成县级部门“四单一图”（权力清单、责任清单、行政事业性收费和政府性基金清单、行政审批中介服务项目清单和县级部门权力运行流程图）编制工作，并向社会公布。 |
11月底 | |||
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按照省上要求，再取消一批审批事项，做好中、省、市取消下放行政审批事项的承接落实工作，修订发布《行政许可项目汇总目录》2017年版。 |
11月底 | |||
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大力优化营商环境。 |
制定我县提升营商环境行动方案，协调指导相关部门做好营商环境优化提升工作，努力实现审批最少、程序最简、机制最活、效率最高、服务最优。 |
6月底 | ||
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其他重要工作 |
全域旅游管理体制改革 |
配合文广部门完成旅游发展改革工作任务，做好全域旅游管理体制改革各项工作。 |
11月底 | |
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机构编制日常管理 |
根据机构编制和人员变化情况，及时更新机关事业单位编制手册，完善机构编制实名制信息系统 。 |
11月底 | ||
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做好全年新招录机关事业人员的审核及上编工作。 |
11月底 | |||
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做好2018年度中文域名注册续费工作。 |
11月底 | |||
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做好2018年度机构编制调控工作。 |
11月底 | |||
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事业单位登记管理 |
做好2018年全县事业单位的设立登记、变更登记、注销登记。 |
11月底 | ||
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做好事业单位年度报告评估、实地核查工作。 |
11月底 | |||
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完成2017年度全县124家事业单位网上年度报告公示工作。 |
6月底 | |||
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脱贫攻坚工作 |
通过扎实工作，2018年力争使常乐村整村脱贫退出。 |
11月底 | ||
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特色亮点工作 |
从实际出发，勇于探索、积极创新、认真总结，力争在全国、全省、全市率先提出、推行具有原创性的工作理念、体制、机制、方法等，并取得优异成果。 |
11月底 | ||
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
麟游县机构编制委员会 |
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2 |
麟游县事业单位登记管理局 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制12名，其中：行政编制8名，参公事业编制4名；实有人员9人，其中：行政6人，参公事业3人。单位无离退休人员。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年12月31日，本部门固定资产原价值70350元，其中：所属事业单位24230元。无公务用车和单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
六、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2018年部门总体收支907760元，较上年增加76990元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况
2018年部门财政拨款收支907760元，较上年增加76990元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年部门一般公共预算拨款收支907760元，较上年增加76990元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的科目，一般公共服务支出824300元，比上年增加140170元；社会保障和就业支出23200元，比上年减少93590元，医疗卫生与计划生育支出60620元，比上年增加30770元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加，养老保险和职业年金统一预算至养老经办中心。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目, （工资福利支出）人员经费支出728260元，比上年增加67390元，（商品和服务支出）公用经费支出109500元，比上年减少60400元，专项业务经费支出70000元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
本部门无“三公”经费预算拨款收支。
(七)机关运行经费安排情况
行政运行支出744300元，比上年增加130170元, 变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）