中共麟游县委基层办2018年预算公开

中共麟游县委基层办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.按照中央、省、市关于基层组织建设的有关规定，制定全县基层组织建设规定及长远规划，并负责组织实施。

2.按照县委的部署，指导党的基层组织建设工作。

3.负责高校毕业生到村（社区）的选拔、培养和管理。

4.协调指导村级组织政权建设工作。

5.承担县委基层办日常管理和综合工作。

二、2018年度部门工作任务

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,县委基层办国有资产原值0.9万元，无车辆和单价20万元以上的设备。2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年县委基层办实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款54.613万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年县委基层办预算收支数额为446180元，2018年县委组织部预算收支数额为546130元，较上年增加了99950元。

(二)财政拨款收支情况

2018年县财政对县委基层办共预算收支数额为546130元，其中：基本支出费用302330元，较上年202380元增加了99950元；其他基本支出费用243800元，与上年持平。主要是人员经费、公用经费根据实际情况进行了小幅度增加调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年县财政对县委基层共预算拨款546130元，其中：基本支出费用预算拨款302330元，其他基本支出费用预算拨款243800元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2018年县财政对县委基层办共预算拨款546130元，其中:行政运行预算支出170480元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出14080元，财政对工伤保险基金的补助预算支出310元，其他财政对社会保险基金的补助预算支出4560元，财政对职工基本医疗保险基金的补助预算支出9400元，对高校毕业生到基层任职补助预算支出103500元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出155190元。以2017年12月底在册在编人员工资为基数，2名干部职工月工资福利总额11329元，全年工资福利预算额为155190元。

对个人家庭的补助支出。122140元，其中: 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助预算支出14080元，其他财政对社会保险基金的补助预算支出4560元，对高校毕业生到基层任职补助预算支出103500元。

商品和服务支出25000元。依据编制人数预算公务费，2018年预算县委基层办25000元，其中：公务费7000元，电话费及其他3000元,2名公务员按照职务等级享受公务交通补贴，2018年预算公务交通补贴15000元。

(四)政府性基金预算支出情况

县委基层办无政府性基金预算支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

县委基层办无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

1.“三公”经费：2018年县财政对县委基层办未预算“三公”经费。

2.2018年县财政对县委基层办未预算会议经费。

3.2018年县财政对县委基层办未预算干部培训费。

(七)机关运行经费安排情况

2018年县委基层办机关行政运行经费支出安排170480元，其中：工资福利145480元，日常公用经费25000元。

(八)政府采购情况

县委基层办2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.“四支队伍”：即围绕脱贫攻坚工作，中省市县各级各部门下派的各村“第一书记”和驻村工作队成员、镇包村干部、村“两委”主要干部组成的工作队伍。

2.“两新”组织：即新经济组织、新社会组织。新经济组织，是指私营企业、外商投资企业、港澳台商投资企业、股份合作企业、民营科技企业、个体工商户、混合所有制经济组织等各类非国有集体独资的经济组织。新社会组织，是指社会团体和民办非企业单位的统称。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表