麟游县总工会2018年预算公开

麟游县总工会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全县各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

（二）负责全县职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

（三）推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

（四）认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

（五）对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件、参与职工伤亡事故和职业病的调查处理，维护职工队伍稳定。

（六）负责指导各级工会开展劳动竞赛，组织广大职工广泛开展合理化建议、技术革新、技术攻关、发明创造为重点的技术创新；组织开展职工技能培训、岗位练兵、技术比武，培养创新型高技能人才；承担县劳动竞赛委员会办公室的日常工作，做好劳动模范、“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、管理服务工作。

（七）组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（八）收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

（九）研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、2018年度部门工作任务

企业法人单位建会达到90%，职工入会率达到93%；建会企业建立工资集体协商制度的比例达到90%；国有、集体及其控股企业职代会、厂务公开建制率达到100%，规模以上非公企业达到90%；积极参加省市县劳务招聘洽谈会，介绍就业50人，技能培训100人，培训基层工会干部50名，培养创业带头人8人；帮扶困难职工、农民工130人；发展工会组织10个，入会会员1200人；大力繁荣职工文化，促进工会工作创新发展。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年预算编制范围的单位共有2个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人；离退休人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本部门国有资产原值86.393759万元，所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门项目支出实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款61.102万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年预算收支安排67.311万元，2018年预算收支安排61.102万元，减少了6.209万元，下降9.22%。下降原因为行政人员减少2人，其中1人调出，1人退休。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收支67.311万元，2018年财政拨款收支61.102万元，较上年减少6.209万元，下降9.22%。下降原因为5名临退休人员待遇不在单位预算内支出，划转到县养老经办中心。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款支出67.311万元，2018年一般公共预算拨款支出61.102万元，减少了6.209万元，下降9.22%，原因为行政人员减少2人，其中1人调出，1人退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年总工会支出预算为61.102万元，其中：一般公共服务支出43.136万元，社会保障和就业支出16.033万元，医疗卫生和计划生育支出1.933万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年总工会支出预算为61.102万元，其中：工资福利支出30.392万元，较上年减少26.2%，原因是一人调出，一人退休；对个人和家庭的补助支出5.96万元，较上年增加192.1%，原因是增加第一书记及驻村工作队生活补助；日常公用经费支出2.75万元，较上年减少41.1%，原因是公务交通补贴减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

“三公”经费增加原因：2018年4月初计划召开麟游县工会第16次代表会议。

(七)机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费50.311万元，2018年机关运行经费39.102万元，较上年减少11.209万元，减少22.3%。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共2.2万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表