麟游县人民政府办公室2018年预算公开

麟游县人民政府办公室2018年预算公开说明

一、主要职责

（一）负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

（二）负责县政府会议的筹备工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

（五）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（六）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

（七）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

（八）督促检查县政府各部门和镇政府对县政府公文、决定事项及市、县领导有关指示的执行落实情况。

（九）负责全国、省、市、县人大代表，政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

（十）负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（十一）负责全县应急管理工作。

（十二）负责县政府及政府办公室政务公开工作；指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责全县外事工作。

（十四）负责督促检查县政府重大决策及重要工作部署的贯彻落实。

（十五）负责统筹协调全县金融工作。

（十六）负责全县依法行政及法治政府建设工作。

（十七）承办县政府领导交办的其他事项。

二、2018年工作任务

1、规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话材料，严格规范性文件审查，确保县政府规范性文件合法有效，积极为县政府常务会议学法做好服务保障工作。

2、认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。

3、做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织，确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

4、抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、重要文件、领导批示事项的督办落实工作，组织承办人大代表建议、政协委员的提案。

5、围绕政府中心工作，深入开展调查研究，形成质量较高的调研文章，为县政府领导决策提供重要参考和依据。

6、收集、整理、编发政务信息，编发好《麟游政情》。

7、做好政务值班和应急管理工作。完善应急管理制度，加强应急队伍和保障体系建设，扎实推进基层应急管理示范点创建活动。严格执行“三级”值班值守制度，坚持24小时领导带班和干部“双人双岗”值班，认真做好值班电话接听、处理、督促落实工作，切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作。

8、做好金融生态宣传、专项整治和信用村镇创建活动，着力推动全县各金融机构规模合力增长，积极搭建政银企交流合作平台，全面完成市上下达的目标任务。

9、认真做好外事、侨务工作。

10、认真做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务工作，严格财务管理、公务接待，为县政府中心工作提供坚实的后勤保障。

三、单位构成

政府办公室2018年部门预算包括部门本级和所属事业单位共有4个：

四、人员情况说明

截止2017年底,政府办公室人员编制64人,其中行政编制23人、事业编制41人;实有人员33人,其中行政22人、事业7人。遗属4人，单位管理的离退休人员5人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,政府办公室国有资产原值5675671.6元，共有车辆7辆, 无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本单位专项业务经费项目实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款790000元。

七、2018年预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年，县人民政府办公室收支预算总计4187210元，较上年减少273460元，减少6.13%，全部为一般公共拨款预算，包括人员经费和公用经费支出，专项经费预算增加，其中专项资金列入部门预算的项目为790000元，较上年增长36.2%。

(二)财政拨款收支情况

2018年政府办公室财政拨款收支预算为4187210元，其中：人员经费支出2253570元，较上年减少51100元，下降18.48%，原因主要是机关事业单位人员调离、养老保险单位配套部分列入县养老保险中心，公务费支出130000元，较上年减少18.75%，公务用车维护费预逄360000元，较上年增长24%，公务交通补贴179280元，较上年减少9.67%，公务接待费支出342000元，较上年减少5%，专项项目支出790000元，较上年增长34.8%,原因是新成立麟游县政务服务中心经费,县级领导周转房设施维护费。

(三)一般公共预算拨款支出情况

2018年政府办公室一般公共预算拨款支出为4187210元，其中：人员经费支出2253570元，较上年减少51100元，下降18.48%，原因主要是机关事业单位人员调离、养老保险单位配套部分列入县养老保险中心，公务费支出130000元，较上年减少18.75%，公务用车维护费预逄360000元，较上年增长24%，公务交通补贴179280元，较上年减少9.67%，公务接待费支出342000元，较上年减少5%，专项项目支出790000元，较上年增长34.8%,原因是新成立麟游县政务服务中心经费,县级领导周转房设施维护费。

按功能科目分：一般公共服务支出3971450元，较上年增长5.9%，增加221050元，主要是人员正常升薪、增人增资等因素引起；社会保障和就业支出83030元，较上年下降85.4%，减少486480元，主要是养老保险和职业年金财政配套部分2018年统一下达机关事业养老保险管理中心因素引起；医疗卫生和计划生育管理事务支出132730元，较上年减少14030元，主要是单位医疗保险缴费较上年有所下降。

按经济科目分：工资福利支出2253570元，对个人和家庭的补助支出132360元，商品和服务支出1801280元。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

麟游县政府办公室无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年本单位无出国出境预算支出，公务用车购置及运行费360000元，较上年增长24%，主要是挂职县长、苏陕协作扶贫等领导因出差费用；公务接待费342000元，较上年减少5%，主要是压缩接待费用开支，会议费、培训费未预算。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本单位运行经费财政拨款预算1011284元，增长0.3%，主要因人员调离减少所致。

(八)政府采购情况

2018年政府办公室未安排采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表