麟游县新农合经办中心2018年度部门预算公开

麟游县新型农村合作医疗经办中心2018年度部门预算说明

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于农村合作医疗方面的方针、政策。

2、承办全县新型农村合作医疗参保扩面费用征缴，监管参保证件管理及医疗费用审核报销等业务。

3、编制农村合作医疗基金的预决算方案。

4、检查、审核定点医疗机构的收费、治疗、用药和服务经费。

5、收集、整理、统计、公布合作医疗基金使用情况。

6、完善农村合作医疗运行机制，解决农村合作医疗制度推行中存在的问题。

7、完成上级业务单位和县新型农村合作医疗管理委员会交办的其他工作任务。

二、2018年度主要工作任务及目标

1、强化新农合制度的宣传，努力提高群众知晓率和自愿参合的积极性。建立新农合筹资和宣传长效机制，加大宣传的力度，强势扩大新农合的影响，有针对性的做好特殊人群及未参合人员的宣传，消除宣传空白点，让农民群众真正理解掌握合疗政策，不断提高群众合疗知识的知晓率和参合自觉性，确保参合率达到99%。

2、完善新农合补偿方案，全力推进门诊统筹工作，努力提高参合群众的受益面和受益度。全力推进门诊统筹，加大督导力度，强化门诊统筹管理，确保全县所有规范化达标村卫生室信息化工作正常开展，方便参合群众，提高门诊统筹基金使用效率，努力探索门诊费用报销管理新办法，完善门诊管理，规范报销流程，努力提高参合农民的受益面和受益度，确保农民群众通过参加合作医疗得到更多实惠。

3、积极推进支付方式改革，严格控制医疗费用不合理增长。在县级两所医院继续推行新农合住院总额预付制度。增强定点医院主动控费意识，严格控制医疗费用不合理增长。全面实行双向技术转诊，严格执行逐级转诊制度，科学调控病员流向，合理引导群众优先选择基层医疗资源，切实降低县级医院住院率。

4、创新监管方式，认真落实“三合理”，加大定点医院监管力度。加强对定点医院日常监管考核，狠抓“三合理”落实（合理治疗、合理检查、合理收费），不断规范医疗行为。严格执行次均费用控制和单病种定额付费制度，对定点医疗机构监管提前介入，关口前移，重心下沉，做到事前、事中监督，加大对违规行为的处罚力度，切实维护参合群众利益。

5、加强新农合基金监管，确保新农合制度健康运行。 坚持“两印、三户、单向、封闭运行”的基金运行机制，按照“乡筹县管，专户储存，转账拨付，双重审批”的原则，加强新农合基金管理，严格基金预决算，坚持月、季、半年、年终基金运行分析通报制度，提高基金使用效率和基金使用透明度。对基金划拨、审核、拨付、使用等环节实行全程监控，严格执行基金管理内部控制制度，认真落实三级公示和举报投诉制度，广泛接受社会各界的监督，严肃查处冒名顶替、为冒名顶替提供便利及以各种套取基金的人和事，确保新农合基金安全、规范、高效、健康运行。

6、加强新农合经办能力建设，不断提高新农合管理能力和水平。积极推进新农合村级信息化建设，逐步实现新农合管理全程信息化、数字化。不断完善参合群众电子档案，切实方便参合群众报销。加强县、镇、村三级管理经办人员学习培训，采取分级分类、以会代训等形式，重点加强对各级经办人员合疗政策、基金管理等知识的培训，努力提高工作人员自身素质和业务能力，不断提升新农合管理能力和水平，推动全县新农合工作再上新台阶。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

四、单位人员情况说明

县新农合经办中心属事业单位，核定事业编制7名，实有正式在职人员6名。

五、单位固定资产情况说明

截止2017年12月31日，固定资产原值总额981744元,无公务用车和单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年,单位收入预算为2810430元，其中单位项目预算为2268320元。工伤保险780元。其他财政对社会保险基金的补助16560元。财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助30200元。

2018年,单位支出预算为2810430元，医疗卫生和计划生育支出2810430元，全部为一般公共预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2018年，本部门财政拨款收入2810430元，财政拨款支出2810430元。

（三）公共预算拨款支出明细情况。

1.支出按经济分类的明细情况

2018年预算安排2810430元，其中工资福利性支483050元，对个人和家庭的补助16560元。日常公用经费22500.00元，项目支出预算2268320元，分别为2018年合疗基金县级配套1988320元；新农合中医药县级配套200000元；新农合经办能力建设80000元。三公经费预算20000元，其中公务用车运行维护费18000元，公务接待费2000元，和上年持平。

2.支出按功能分类的明细情况

人员经费11320元，其中财政对工伤保险基金的补助780元。其他财政对社会保险基金的补助16560元，其他基层医疗卫生机构支出65680元，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助30200元。公用经费22500元，其中其他基层医疗卫生机构支出22500元。专项业务经费支出2268320元，其中其他社会保障和就业支出1988320元，其他基层医疗卫生机构支出80000元，财政对职工基本医疗保险基金的补助200000元。社会保障和就业支出比上年增长0.9%。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本单位无政府性基金预算拨款支出。

(五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

本单位“三公”经费预算支出20000元。其中公务用车运行维护费18000元，公务接待费2000元，与上年基本持平。

七、专业名词解释

1. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表