麟游县商务和工业信息化局2018年度部门预算公开

麟游县商务和工业信息化局2018年度部门预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业发展规划和产业政策，指导全县工业行业质量管理工作。

（二）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进工业产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化深度融合。

（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

（四）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见；负责全县技术改造项目的投资管理。负责商贸、工业行业、企业财产监督管理。

（五）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施；协调全县高新技术产业发展布局、科技创新公共服务平台建设；促进科技园区、特色产业基地建设。指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。组织实施有关国家、省、市、县政府科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）承担全县振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备消化创新。

（七）拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）统筹推进全县信息消费工作，参与智慧城市建设，协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和互联网融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源开发利用、共享，承担县委网络安全和信息化领导小组交办的相关工作。

（九）参与全县网络安全及相关信息安全体系建设，指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理网络安全方面的有关重要事项;承担无线电管理职责。

（十）负责联系驻麟中省市企业，做好协调服务工作；协助上级部门对在麟的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配管理，推进电信普遍服务。

（十一）研究提出全县扶持中小微企业、乡镇企业发展的政策和措施，负责对全县中小微企业、乡镇企业发展的协调、指导和服务工作。

（十二）贯彻落实国内外贸易和国际经济合作发展战略和政策，拟订全县内外贸易、境外投资、对外经济合作的发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（十三）培育完善城乡市场体系，制订引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及商业体系建设工作，牵头协调全县夜间经济发展，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（十四）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小微企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。负责全县废旧商品回收利用行业管理。

（十五）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（十六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（十七）执行进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（十八）贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（十九）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（二十）承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全县产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十一）贯彻执行有关外商投资政策和改革方案，指导全县外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（二十二)负责全县对外经济合作工作，拟订并执行我县对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，牵头负责对外劳务合作人员的权益保护工作，依法对县内对外投资开办企业进行初审（金融企业除外）。

（二十三）负责对外援助工作，管理多、双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（二十四）贯彻执行科技事业发展法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；拟订全县科技工作发展规划，并组织实施。

（二十五）负责中省市各类科技项目的组织申报和管理；负责组织编制县级各类科技计划；负责科技经费预决算及经费使用情况的监督管理。

（二十六）承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）加快拆迁和土地平整，夯实开发建设基础

打造园区新面貌，对国道244与滨河六路之间预征区域拆迁完工的地块约170亩共132000平方米进行平整，回填土方约46.2万立方米，投资约1100万元。

（二）以小城镇建设为主线，强化园区核心区基础设施

以园区核心区为主体，以园区规划区为引领，以国家小城镇建设相关规定为指导，顺应园区商业贸易需求，在园区现有基础设施基础上加快小城镇规划评审与审定，加快新型小城镇基础设施建设。2018年主要以园区滨河五路为主轴，建设园区首个商业贸易区，重点实施园区核心区供电、供水、排水等基础设施建设。

（三）园区标准化厂房二期建设项目。投资1000万元，新建标准化厂房一座，建设厂房平面为两跨18米，内设15吨行车两座，采用防火夹芯板外墙面及屋面，结构为钢结构一层。

（四）园区中小企业孵化中心项目。计划投资1500万元，占地14亩，新建中小企业孵化中心及附属设施，完成室外硬化亮化绿化及沙盘制作等附属设施。

（五）园区停车场（二级货运站）建设项目。计划占地100-140亩左右，投资4000万元在天堂工业园区物流区南侧、滨河七路南一侧相对独立的地块建设智能化停车场一座。预计设计停车位835-1000个。货运站初步定为二级货运站年输送货物量为300*103t-600*103 t。

（六）园区安保防护视频监控系统建设项目。计划投资1266万元，在园区范围内主要出入路口，安装治安监控点168个。

（七）矿山机械加工项目。计划总投资8000万元，围绕麟北煤田开采所需矿山设备及其维修服务，在园区建设矿山机械加工维修厂一座，生产矿用支护材料、钻杆钻头、矿用机械配件加工、矿用输送设备等。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有2个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门行政编制8名，实有在职人员7人。离退休人员6人。麟游县市场建设服务中心事业编制5名，实有在职人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值79.3万元。无公务用车和单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款160.78万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年, 麟游县商务和工业信息化局收入预算为1607890元，较上年减少11.7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员经费减少。其中专项资金列入部门预算的项目为415000元，较上年上升7.1%。

2018年, 麟游县商务和工业信息化局支出预算为1607890元，其中：基本支出预算1192890元，（其中：①工资福利支出797320元（其中：含市场建设服务中心基础新绩效工资84160元，奖励性绩效工资33260元），占支出总额67.73%；②对个人和家庭的补助310470元（其中：基本离休费72620元，离休生活补贴100320元），占支出总额24.6%；③日常公用经费95100元（其中：含市场建设服务中心15000元），占支出总额7.67%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1.97%。

(二)财政拨款收支情况

2018年, 麟游县商务和工业信息化局收入预算为1607890元，较上年减少11.7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员经费减少。其中专项资金列入部门预算的项目为415000元，较上年上升7.1%。

2018年, 麟游县商务和工业信息化局支出预算为1607890元，其中：基本支出预算1192890元，（其中：①工资福利支出797320元（其中：含市场建设服务中心基础新绩效工资84160元，奖励性绩效工资33260元），占支出总额67.73%；②对个人和家庭的补助310470元（其中：基本离休费72620元，离休生活补贴100320元），占支出总额24.6%；③日常公用经费95100元（其中：含市场建设服务中心15000元），占支出总额7.67%；全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少1.97%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年, 麟游县商务和工业信息化局收入预算为1607890元，较上年减少11.7%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员经费减少。其中专项资金列入部门预算的项目为415000元，较上年上升7.1%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政事业单位离退休（20805）242150元。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（20827）31020元，较上年减少8.6%，原因是减少一名人员。

（3）财政对基本医疗保险基金的补助（21012）45020元。

（4）工业和信息产业监管（21505）1165720 1289870元，较上年增长10.65%，原因是工信局正常调资晋档及增加项目实施。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年, 麟游县商务和工业信息化局支出预算为1607890元，其中：基本支出预算1192890元，（其中：①工资福利支出797320元（其中：含市场建设服务中心基础新绩效工资84160元，奖励性绩效工资33260元），占支出总额67.73%；②对个人和家庭的补助310470元（其中：基本离休费72620元，离休生活补贴100320元），占支出总额24.6%；③日常公用经费95100元（其中：含市场建设服务中心15000元），占支出总额7.67%。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算18000元，较上年下降10%。其中公务接待费18000元，比上年减少2000元，下降10%，原因主要在于2018年度招商引资、对接项目等工作较多。会议费1700元，较上年下降20%，每年要召开科技三区人才、商务、工业信息化工作会议等。培训费19000元，较上年增长15%，原因是商务、科技、信息化的不断发展，新政策等培训增多。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费101000元，因联企办在工信局开展工作，本年增加了联企办工作经费30000元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、公务交通补贴费以及其他费用。

（二）项目支出经费：是指用于组织非公经济人士开展理想信念教育活动。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表