麟游县人民政府
麟游县政协办2018年度部门预算公开
政协麟游县委员会办公室2018年度部门预算说明
一、部门主要职责
1.依照《政协章程》有关规定，负责政协的日常工作。
2.负责党组会议、常委会议、主席会议、全委会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。
3.负责常委会的换届工作。
4.负责政协领导的讲话、报告、文件、年度各种计划、总结等材料的起草、校对、打印工作。
5.负责政协文史资料的编印工作。
6.负责机关文书资料的整理归档等工作。
7.负责机关的安全保卫、保密、值班、财务管理、环境卫生等工作。
8.负责机关离退休老干部生活待遇落实及慰问走访工作.
9.负责机关车辆管理、维修保养及后勤保障等工作
10.负责领导交办的其他工作任务
二、2018年重点工作
县政协办2018年度主要目标任务
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类别 |
考核指标 |
基本目标 |
期望目标 |
完成 时限 |
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市考指标 |
1、争取资金★ |
17万元 |
17.5万元 |
11月底 |
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2、招商引资★ |
600万元 |
650万元 | ||
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3、固定资产投资★ |
600万元 |
605万元 | ||
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其它 重要 工作 |
3、会务工作 |
组织筹备召开县政协全委会1次、常委会4次、主席会6次。 | ||
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4、督办落实 |
（1）完成九届二次会议87件提案的转交、督办和回访工作。 | |||
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（2）督办5件重点提案，委员满意率达到100%。 | ||||
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5、调研视察 |
（1）组织开展视察2次；开展调研4次。 | |||
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（2）撰写调研视察报告4篇，被县级以上采用2篇。 | ||||
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6、宣传信息 |
（1）上报社情民意、信息30条以上，被市级刊用15条以上。 | |||
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（2）编发《麟游政协》4期以上,，编发《会刊》4期以上。 | ||||
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7、文史工作 |
完成第十五辑麟游文史资料大纲征集工作。 | |||
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特色亮点工作 |
从实际出发，勇于探索、积极创新、认真总结，力争在全国、全省、全市率先提出、推行具有原创性的工作理念、体制、机制、方法等，并取得优异成果；力争单位主体工作在全国、全省、全市范围内取得一流业绩 | |||
三、部门基本情况
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
在职人数 |
固定资产（元） |
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1 |
政协麟游县委员会办公室 |
行政 |
财政全额拨款 |
18 |
2924367.81 |
四、部门人员情况
本部门行政编制共计13人，截止2017年底实有在职人员18人（退居二线6人），离退休人员18人，遗属2人。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
2018年县政协办基本支出预算2347270元，其中，工资福利支出预算1649950元，对个人和家庭补助89960元，日常公用经费453360元，项目支出154000元。
六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门国有固定资产原值 2924367.81元，其中：所属预算单位共有车辆2辆,无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
七、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2347270元。
八、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年，部门预算收支2347270元，较年增加117363元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(二)财政拨款收支情况
2018年，财政拨款收支预算2347270元，较上年增加117363元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款支出2347270元，较上年增加117363元，主要是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目, 一般公共服务支出2180510元，比上年增加109025元；社会保障和就业支出63080元，比上年增加3154元，医疗卫生与计划生育支出103680元，比上年增加5184元，变化原因是人员工资增加，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加，压缩“三公经费”支出。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
部门支出功能分类：（工资福利支出）人员经费支出1649950元，比上年减少82497元；（商品和服务支出）公用经费支出453360，比上年增加22668元；专项业务经费支出154000元，比上年增加7700元, 变化原因是机构改革，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加，压缩“三公经费”支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
“三公”经费预算支出42000元，比上年减少3000元，变动原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。
(七)机关运行经费安排情况
行政运行支出1996310元，比上年增加99815元, 变化原因是机构改革，行政运行成本增加。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
九、名词解释
1、《政协章程》：《中国人民政治协商会议章程》是1982年12月11日中国人民政治协商会议第五届全国委员会第五次会议通过的国家法规，根据1994年3月19日中国人民政治协商会议第八届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》、2000年3月11日中国人民政治协商会议第九届全国委员会第三次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》和2004年3月12日中国人民政治协商会议第十届全国委员会第二次会议通过的《中国人民政治协商会议章程修正案》修订。
2018年3月15日，政协第十三届全国委员会第一次会议通过，中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议审议并通过政协第十二届全国委员会常务委员会提出的《中国人民政治协商会议章程（修正案）》，修正案自公布之日起生效。
2、提案：参加政协的民主党派、团体和政协委员向政协全体会议或常务委员会提出的，经提案委员会审查立案后交付有关单位办理的书面意见和建议。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）