麟游县人民政府
麟游县纪委2018年度部门预算公开
麟游县纪委2018年度部门预算说明
一、部门主要职责
县纪委、监察委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。
二、2018年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，中省纪委二次全会、市纪委三次全会和县委十七届四次全会精神，不忘初心、牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为全面建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供坚强保证。一是把政治建设摆在首位，坚持用党的十九大精神指导实践；二是持之以恒纠正“四风”，坚决打好作风建设持久战；三是坚持从严从实，全面加强党的纪律建设；四是持续保持高压态势，坚决整治群众身边腐败问题；五是深化国家监察体制改革，推动反腐败工作向广度和深度延伸；六是发挥巡察利剑作用，优化党内政治生态；七是用好问责利器，强化“两个责任”落实力度；八是挖掘文化精华，加强麟游特色廉政文化建设；九是全面加强自身建设，着力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。
三、部门基本情况
本部门为全额拨款行政单位，无下设二级单位，全额行政编制28人，2017年底固定资产原值925953.03元
四、部门人员情况
截止2017年底本部门实有在职人员24人，单位管理的退休人员8人。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
2018年县纪委、监察委基本支出预算2641670元，其中，机关在职人员工资福利支出预算1169880元，对个人和家庭补助59180元，日常公用经费760180元，项目支出652430元。
六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日,本部门国有固定资产原值92.6万元，其中：所属预算单位共有车辆2辆,无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。
七、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款264.167万元。
八、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2018年，县纪委财政收支预算2641670元，较上年增加541340元，变化原因是机构改革，成立监察委员会，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(二)财政拨款收支情况
部门财政拨款收支2641670元，较上年增加541340元，变化原因是机构改革，成立监察委员会，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
部门一般公共预算拨款收支2641670元，较上年增加541340元，变化原因是机构改革，成立监察委员会，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出经济分类的类级科目, 一般公共服务支出2529280元；社会保障和就业支出36400元；医疗卫生和计划生育支出67990元；公共安全支出8000元。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
本部门支出功能分类：工资福利支出1229060元，比上年减少212070元；商品和服务支出760180元，比上年增加220980元；专项业务经费支出652430元比上年增加532430元, 变化原因是机构改革，成立监察委员会，行政运行成本加大，经费预算与项目预算增加，压缩“三公经费”支出。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
“三公”经费预算支出47500元，比上年减少2500元，变动原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门行政运行支出1864850元，比上年增加216110元, 变化原因是机构改革，成立监察委员会，行政运行成本增加。
(八)政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算。
九、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）