麟游县工商联2018年部门预算公开

麟游县工商业联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，宣传表彰其中的先进典型。

2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年全县工商联工作的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央和省、市、县经济工作决策部署，牢牢把握促进“两个健康”主题，始终坚持“团结、服务、教育、引导”工作方针，充分发挥桥梁纽带助手作用，引导民营企业坚定理想信念、诚信守法经营、加快转型升级、履行社会责任，为实现“产业兴、百姓富、生态美”的现代化新麟游作出积极贡献。

(一)、强化政治理论学习和思想引领

1.坚持学以致用。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的十九大精神，切实增强非公有制经济人士和工商联系统干部职工的“四个意识”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。通过学习培训、专题报告、研讨交流、调研座谈等形式，在非公有制经济人士和工商联干部中营造浓厚的学习氛围，使政治理论入脑入耳、入心入行。

(二)、深入推进非公经济人士的理想信念教育

2.深入开展贯彻党的十九大精神学习教育活动。引导全县非公企业和非公经济人士中掀起学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的热潮。通过形式多样的宣讲活动，报告会、座谈会营造浓厚的学习氛围，帮助非公经济人士坚定理想信念教育，增强非公企业家的责任感和使命感。

3.认真开展“弘扬企业家精神，争做新时代表率”主题活动。广泛宣传《中共中央关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，注重培养敬业精神、劳模精神、工匠精神。采取报告会、培训班、大讲堂、现场观摩等形式，广泛开展政策宣讲，践行社会主义核心价值观，引导非公有制经济人士坚定信心、创新发展、奉献社会，争当建设麟游的顶梁柱。

4.积极开展“加强企业廉政建设，构建新型政商关系”系列活动。广泛开展法律“三进”活动，加强法律服务和法治宣传，探索开展法治宣传教育的新思路、新路径，教育引导民营企业加强信用体系建设，做到依法诚信经营、依法治企、依法维权。发挥商会在构建新型政商关系中的组织渠道作用，引导企业家践行“亲”“清”政商关系，搭建政企沟通的制度化平台，畅通渠道，增进政企互信。

(三)、彰显非公经济人士时代价值

5.推进“百企帮百村”精准扶贫行动提质增效。动员引导非公企业踊跃参与脱贫攻坚工作，推进全县“百企帮百村”精准扶贫提质增效行动，以产业扶贫为主攻方向，结对帮扶15个建档立卡的贫困村，推动执委与民营企业和建档立卡贫困村结对帮扶工作。提升贫困户持续增收能力，加快实现全面建成小康麟游步伐。

6.组织光彩行等社会公益活动。组织民营企业充分发挥企业和自身优势，在扶贫帮困、捐资助学、安排就业等工作中多做贡献，带动困难群众脱贫致富。尽心尽力为困难群众办好事办实事，勇于履行社会责任。

(四)、着力做好经济服务工作

7.召开麟游籍企业家发展大会。坚持招商引资与引才引智相结合，建立完善麟游籍企业家档案，开展经贸活动与打造品牌相结合，把麟游籍企业家大会等活动搭建成相聚麟游、谋划麟游、发展麟游的重要平台。带动商会组织形成大招商的格局，努力搭建商会招商、以商招商平台，鼓励引导企业家选择麟游、投资麟游、创业麟游。

8.促进实体经济增效。积极企业调研，深入了解降成本各项政策措施的贯彻落实情况，以及制度性交易成本的现状，总结民营企业依靠创新提质增效、加强管理降本增效的经验做法，聚焦突出问题，提出意见建议。积极参与政府部门有关政策制定，及时反映民营企业的意见和呼声。有效开展经济服务，坚定企业发展信心，激发民间投资活力。

9. 搭建内引外联平台。争取省工商联举办“省属民企进麟游活动”，让他们了解麟游、投资麟游。加强与省内外工商联、商会、社团组织以及有关部门的联系合作，组织会员企业赴外各地学习考察，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台，拓展县外经贸市场。

10.提高参政议政工作水平。围绕构建现代产业体系、统筹城乡发展、增进民生福祉、脱贫攻坚、全域旅游等一些具有综合性、全局性和前瞻性的重大课题开展调查研究。组织好工商联界别委员履职，鼓励他们通过协商、提案议案等形式，积极建言献策。

(五)、加强基层组织建设

11.巩固提升全省“五好”县级工商联创建成果。对照全国“五好”内涵标准，丰富“五好”内涵，补齐创建短板，建立健全工作台账，做好全国“五好”工商联的创建工作。

12.强化会员队伍建设。2018年度会员计划发展20户，提升企业会员和团体会员的比重。加强会员动态管理，将热爱工商联工作、在各领域具有一定影响力，有能力为相关事业发展做贡献的非公有制经济人士吸收到工商联，激发会员队伍活力。

13.强化基层商会建设。结合“四好”基础商会创建活动，加大在重点领域和重点区域的商会组建工作力度，鼓励支持异地商会建设，逐步建实基层商会、行业商会组织，选好配强领导班子，解决制约发展的实际问题，抓好对新任领导班子的教育培训，激发工作活力。

(六)、全面加强机关建设

14.抓制度建设。加强工商联机关管理制度、工作规则建设，建立运行协调、行为规范、廉洁高效的工作机制，促进机关工作科学化、制度化和规范化，让权力关进制度的“笼子”。

15.抓实领导班子和干部队伍作风能力建设。加强纪律作风建设专题活动，切实做到思想上清醒、政治上坚定、作风上务实，严格遵守政治纪律和政治规矩。鼓励机关干部进企业、进商会、进基层，培养干部职工的“四种能力”，在机关营造想干事、敢干事、会干事的良好氛围。

16.抓好其他工作统筹发展。统筹做好脱贫攻坚、招商引资、争取资金、保密、档案、综治维稳、信访等工作，落实深化改革各项任务，认真完成县委、县政府交办的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算单位，经费管理方式实行全额财政拨款方式。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，工商联行政编制2名，其中：主席1名。实有人员3人，其中行政3人。单位管理的退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，县工商联固定资产总值为57310元。其中：房屋2间，原值25270元； 通用设备9件（电脑、打印机、照相机、传真机等）原值22260元；办公用具7件（办公桌椅、档案柜、沙发、文件柜等）原值9780元。没有单价在 20 万元以上的设备。

2018 年我会预算未安排购置车辆和单位价值 20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款34.608万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年工商联预算收入总计 34.608万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。与上年27.176万元相比，增长27.35%，主要原因是人员增加和履职专项业务经费增加。其中基本收入 31.858万元，项目经费收入 2.75 万元。

2018 年工商联预算支出总计 34.608 万元，其中基本经费包括人员经费和公用经费31.858 万元，占总支出的 92.05%，比上年增加 9.432万元，增长42.06 %，原因是人员增加；项目经费支出 2.75 万元，占总支出的 7.95%，比上年4.75万元减少2万元，较上年下降42.11%，原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 34.608万元，同比上年增长 27.35%，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

财政拨款支出预算 34.608 万元，其中工资福利支出26.558万元，同比上年增加38.11%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 3.22万元，同比上年增长28.8%， 原因是机关实有人数增加变化造成；对个人和家庭的补助支出 2.08万元，同比上年增加198.85%，原因是将驻村工作队生活补助纳入；项目支出2.75万元，同比上年减少42.11%，原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 。

2018 年一般公共预算拨款 34.608万元，同比上年增长27.35%，人员经费26.558万元，比上年上升38.11%，原因是人员增加等，公用经费和项目支出经费5.97万元，比上年减少17.66%，原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2012801）28.238万元，较上年17.307万元增加10.931万元，上升63.16%。其中人员经费26.558万元，较上年增加38.11%，公用经费3.22万元较上年增加28.8%，原因是人员增加等。。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）3.75万元，比上年减少1万元，下降36.36%，原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出，增加了驻村工作队生活补贴1万元。

（3）财政对工伤保险基金补助（2082702）0.05万元，较上年0.031万元增加0.019 万元，增加了61.29%，原因是人员增加。

（4）其他财政对社会保险基金补助（2082799）1.08万元，较上年0.986万元增加0.094万元，增加了9.53%，原因是人员增加。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）1.49 万元，较上年0.924万元增加0.548万元，增加59.31%， 原因原因是人员增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2018 年工商联预算支出 34.608万元，其中：人员经费支出26.558万元，较上年增长38.11%，公用经费支出3.22万元，较上年2.5万元增加0.72万元，增加28.8%，原因是人员增加专项业务经费支出2.75万元，较上年4.75万元减少1万元，下降36.36%，原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出，增加了驻村工作队生活补贴1万元。

（1）工资福利支出26.558万元，较上年增加38.11%，其中原因是人员增减变动引起工资福利支出变化；

（2）对个人和家庭的补助 2.08万元，同比上年0.696万元下增加1.384万元，增长198.85%，原因是将驻村工作队生活补助纳入。

（3）日常公用经费（商品和服务支出）3.22万元，较上年 万元增加0.72万元，增长28.8%，原因是人员增加，专项业务经费支出2.75万元，较上年4.75万元减少1万元，下降36.36%原因是减少了专项经费（工商联换届经费）的支出，增加了驻村工作队生活补贴1万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

县工商联在九成宫市场1间房屋公开出租，财政预算公开竟租房屋维修经费7500元。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门“三公”经费预算收支，并已公开空表。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算3.22万元，较上年 2.5万元增加28.8%，原因是人员增加，公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表

八、名词解释

（一）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及一般设备购置费、公务交通补贴费以及其他费用。

（二）项目支出经费：是指用于组织非公经济人士开展理想信念教育活动。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表