麟游县档案局2018年部门预算公开

麟游县档案局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规，并监督检查执行情况，查处违反《档案法》和《陕西省档案管理条例》的案件。

（二）根据省、市、县档案工作发展规划，拟定全县档案工作发展规划及年度计划，并组织实施、指导、监督、检查县级机关、群众团体、直属企事业单位和乡镇的档案工作。向社会提供档案业务咨询服务。

（三）制定全县档案工作人员培训计划；组织开展档案干部培训工作；开展档案宣传工作；搞好档案管理技术规范、标准的推广运用工作。

（四）组织县内外区域性档案协作活动。

（五）负责集中统一管理本县各类重要档案资料；保守党和国家的秘密，维护档案的完整与安全；负责档案资料的提供与利用，为经济建设和社会发展服务。

（六）负责本馆档案史料的整理、编纂、公布、出版、发行。

（七）组织建立全县档案资料目录中心和信息网络，推动档案资料的信息化开发建设工作。

（八）利用档案向社会进行历史与县情教育，革命传统教育和科学文化知识教育。

（九）推广应用档案科技成果，推进全县档案工作的科学化管理和现代化建设。

（十）负责全县党史资料征集编写、研究工作。

（十一）制定《麟游县志》不同时期续修志编纂方案，编辑出版续修的《麟游县志》。

（十二）规划和指导县级部门、厂矿企业志及重要乡镇志的续修工作。

（十三）按年度编纂、出版、发行《麟游年鉴》。

（十四）组织整理旧志，复核续修志书。

（十五）收集、管理地情资料，编写地情丛书，为社会各界提供地情咨询服务。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）抓好县、镇、村档案规范化管理，归档率达到90%以上。

（二）抓好民生档案归档工作，指导规范归档，发挥示范带动作用。

（三）抓好到期档案的接收工作。接收到期档案400卷，接收现行文件30份，完成档案室目标认证3个单位，巩固国家三级综合档案馆达标成果。

（四）抓好数字档案馆（室）创建工作，完成2018年馆藏档案数字化加工任务。

（五）编撰2017年《陕西年鉴》、《宝鸡年鉴》麟游部分资料；按月搜集2018年《宝鸡年鉴》麟游部分资料；启动《麟游年鉴》编撰工作。

（六）争取完成康熙、光绪年间编纂的两部《麟游县志》整理译注，力争再版发行。

（七）编撰2017陕西党委、宝鸡党委工作记事麟游部分资料。编撰上报2017麟游县大事实录。

（八）完成脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

预算单位为麟游县档案局1个，属参照公务员管理的事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门事业编制10人;实有人员5人,其中公务员5人。离退休人员9名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日，本单位固定资产总量为901.05万元。其中：土地、房屋及构筑物751.98万元，占固定资产总额的83.46%(房屋658.31万元，占固定资产总额的73.06%)；通用设备83.93万元，占固定资产总额的9.31%；专用设备35.82万元，占固定资产总额的3.98%；家具用具装具动植物29.32万元，占固定资产总额的3.25%。无公务车辆和单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门一般公共预算当年拨款87.48万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年预算收入2913521.88元，2018年预算收入874810元，减少2038711.88元，主要是养老保险金统一纳入养老保险中心预算,档案数字化加工等项目正在实施。

(二)财政拨款收支情况

2017年预算收入2913521.88元，2018年预算收入874810元，减少2038711.88元，主要是养老保险金统一纳入养老保险中心预算,档案数字化加工等项目正在实施。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年预算收入2913521.88元，2018年预算收入874810元，减少2038711.88元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出751910元，社会保障和就业支出95690元，医疗卫生和计划生育支出27210元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

工资福利支出431470元，对个人和家庭的补助支出139340元，商品和服务支出304000元。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费等预算38000元，2018年“三公”经费等预算38000元，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2017年行政运行817,531.88元，2018年行政运行650210元，工作人员减少，养老保险金统一纳入养老保险中心预算。

(八)政府采购情况

本单位2018年政府采购预算，采购档案盒6000个，采购金额1.6万元。

八、专业名词解释：

行政运行经费：为保障单位运行用于支付人员工资、遗属工资福利、工伤保险、医疗保险费、公务员交通补贴、购买货物和服务的各项资金以及办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费。

档案馆：档案馆属于社会公益事业单位，承担着全县档案的保管、开发和利用任务，有“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，包括档案保护费、档案馆取暖费、专用材料及一般设备购置费，以及其他档案业务抢救保护、开发等。

未归口的的行政单位离退休费：指单位离休人员工资福利。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表