共青团麟游县委2018年部门综合预算公开

共青团麟游县委2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.领导全县共青团工作；2.负责少先队工作委员会常务性工作；3.承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。4.参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。5.调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。6.负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县实施希望工程办公室领导小组的工作。7. 负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年。8.负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、2018年度部门工作任务

（一）加强思想政治引领，强化青少年思想道德建设，加强“网上共青团建设”，发挥典型示范作用。（二）有效服务党政大局，助推县域经济转型升级，促进青年就业创业，助力精准脱贫攻坚，深化保护母亲河行动。（三）聚焦青少年成长，深度参与社会治理，提升服务青年专业化水平，聚焦青年现实需求。（四）关爱弱势青少年群体，完善青年志愿项目体系，推动志愿服务项目化，服务困境青少年群体。（五）全面推进从严治团，强化思想建团，从严管好团干部、团组织和团员队伍，推进外围组织建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制3人,均为行政编制;实有人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值3.28万元，本部门所属各预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆，未安排单价20万元以上的设备采购。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款4.4万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,团县委预算收支安排44.43万元，较上年增长21.66%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费以及大学生志愿者人数的增加带来的社保财政配套资金预算的增长，其中专项资金列入部门预算的项目为1.7万元，与上年持平。

(二)财政拨款收支情况

2018年,团县委财政拨款收支安排44.43万元，包括人员经费和公用经费支出44.43万元，较上年增长21.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费以及大学生志愿者人数的增加带来的社保财政配套资金预算的增长。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,团县委一般公共预算收支安排44.43万元，较上年增长21.66%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费以及大学生志愿者人数的增加带来的社保财政配套资金预算的增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012901）39万元，较上年增加26.59万元，原因是大学生西部计划志愿者保险预算增加。

（2）一般行政管理事务（2012902）2.13万元，较上年减少0.6万元，原因是单位人员调出。

（3）其他群众团体事物支出（2012999）2.7万元，较上年减少84.57%，原因是将项目经费单独列入预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.015万元，较上年减少42.31%万元，原因是人员调出。

（5）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.144万元，较上年减少0.144万元，原因是人员调出。

（6）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.43万元，减少43.6%，原因是人员调出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年团县委支出预算为44.43万元，其中人员经费支出40.59万元，较上年增长113.4%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档引起人员经费及西部计划志愿者人数增多引起的增长。其中工资福利支出39.45万元，较上年增长117%；对个人和家庭补助支出1.14万元，较上年增长0.95万元；公用经费支出2.13万元，与上年持平；专项业务经费支出1.7万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算3000元，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费预算1万元，主要用于日常办公费支出。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0.5万元,其中政府采购货物类预算0.5万元。

八、名词解释

西部计划：全称大学生志愿服务西部计划，是团中央、教育部根据国务院常务会议、《国务院办公厅关于做好2003年普通高等学校毕业生就业工作通知》和2003年全国高校毕业生就业工作电视电话会议精神的要求而实施的，财政部、人社部给予相关政策、资金支持。该项计划从2003年开始实施，按照公开招募、自愿报名、组织选拔、集中派遣的方式，每年招募一定数量的普通高等学校应届毕业生或在读研究生，到西部基层开展为期1-3年的教育、卫生、农技、扶贫等志愿服务。

希望工程：团中央、中国青少年发展基金会于1989年发起的以救助贫困地区失学少年儿童为目的一项公益事业。其宗旨是建设希望小学，资助贫困地区失学儿童重返校园，改善农村办学条件。援建改变了一大批失学儿童的命运，改善了贫困地区的办学条件，唤起了全社会的重教意识，促进了基础教育的发展；弘扬了扶贫济困、助人为乐的优良传统，推动了社会主义精神文明建设。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年度部门预算公开表