麟游县残疾人联合会2018年部门综合预算公开

麟游县残疾人联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、2018年度部门工作任务

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心里需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

三、部门预算单位构成

本部门无内设机构。

四、部门人员情况说明

残疾人联合会总编制6名，公务员编制3人事业编制3人；单位现有在职人员6人，离退休3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底，本单位有车辆一辆，无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款37.3万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,收入预算为237.34万元，较上年增长9 %，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因新增两名公务员。2018年,支出预算为237.34万元，其中基本支出200万元 ；项目经费支出37.3万元。较上年减少78%，主要原因是项目支出科目有变化,且机关事业单位基本养老保险和职业年金制度改革。

(二)财政拨款收支情况

2018年,财政拨款收入237.34万元，较上年增长9 %，财政拨款支出237.34万元，较上年减少78%，主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金制度改革导致的本部分资金不再直接划入单位账户。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款支出237.34万元，较上年减增加9%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2081101）51.49万元，较上年增长43.24%。

（2）残疾人生活和护理补贴（2081107）142.45万元，较上年增加142.45万元，主要原因是驻村工作队生活补助金的增加及残疾人照护员按照最低工资标准对工资进行了提标。

（3）其他残疾人事业支出（2081199）39.31万元，较上年减少77%。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.063万元，较上年增加57.5% ，主要是缴费基数调整和人员工资正常调资晋档导致的工伤保险预算的增加。

（5）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.416万元，较上年增加25.5 %。主要是缴费基数调整和人员工资正常调资晋档导致的工伤保险预算的增加。

（6）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.59万元，较上年增加29.52% ，主要是缴费基数调整和人员工资正常调资晋档引起的相应医疗保险缴费的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年残疾人办支出预算为237.34万元，其中人员经费支出191.68万元，较上年增长369.38%，主要原因是残疾人生活两项补贴，社区专委补贴、驻村工作队生活补助等被统一纳入对个人和家庭的补助支出，其中工资福利支出45.81万元，较上年增加9.86万元；对个人和家庭补助支出142.45万元，较上年增加142.45万元。日常公用经费8.34万元，较上年增加52.74% 。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算0.5万元，较上年下降3.8% 。其中出国费0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0.02万元。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年本单位的机关运行经费财政拨款预算8.34万元,比2017年预算增加2.88万元 。

(八)政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年度部门预算公开表