麟游县人大办2018年部门综合预算公开

麟游县人大办2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据常委会的职权和工作任务，研究提出常委会年度工作安排，了解综合常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草常委会的批复、文件、报告，负责机关的文书处理、档案管理；负责县人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的其它会议的组织安排；负责麟游县代表团出席市人代会的组织服务工作；负责常委会与“一府两院”的联系和与各工作委员会的协调工作；负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责常委会领导同志参加各项活动的组织安排；负责机关党务、纪检、综合治理、精神文明、计划生育、机构编制、人事管理和安全保卫等工作；负责机关资产、财务、基建管理工作；负责来麟的省人大常委会和外省、市、县（区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；负责机关离退休人员服务管理工作；负责受理人民群众向县人大常委会及其领导的来信来访；受理各级人大及其有关部门下转的人民来信工作；办理县人大常委会职权范围内及常委会领导交办的信访案件，办理网上信访件；督办市人大常委会办公室交办的信访案件；办理县人大常委会职权范围内及常委会领导交办的信访案件，调查督办涉法涉诉信访案件，完成县人大常委会交办的其他工作任务。

二、2018年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员行政编制18人,实有人员22人。离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值23.77万元，其中：所属预算单位共有车辆2辆,无单价20万元以上的设备；2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3333280元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

部门总体收支比上年增加285190元，变化原因是机构人员增加，经费预算增加。

(二)财政拨款收支情况

财政拨款收支比上年增加285190元，变化原因是机构人员增加，经费预算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算比上年增加285190元，变化原因是机构人员增加，经费预算增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类级科目, 一般公共服务支出3032770元；社会保障和就业支出177540元；医疗卫生与计划生育支出122970元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

部门支出经济分类：工资福利支出2196800元；商品和服务支出487480元；对个人和家庭的补助支出148500元；专项业务经费支出500500元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

“三公”经费预算支出204000元,较上年增加4000元，其中公务接待较上年减少6000元，主要是按要求压减公务接待支出，减少接待预算，公务车运行维护费较上年增加10000元，主要是燃油价格上调，脱贫攻坚、代表考察等公务活动用车较多，增加公务车运行维护费预算。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费487480元。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.政府性基金:指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

2.“三公”经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年度部门预算公开表