中共麟游县委农村工作部 2018年部门综合预算公开

中共麟游县委农村工作部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）根据中省市要求和县委意图、部署，围绕党的中心工作，组织力量对全县经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（二）参与县委、县政府重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府报告情况。

（三）组织或参与起草县委有关重要文稿。

（四）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为县委、县政府提供信息服务。

（五）对全县农业和农村工作中的重大问题进行调查研究；指导各镇和县级各部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

（六）贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的方针政策和重大决策部署；加强对全县农村重大政策措施和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；承担县委农村工作领导小组办公室日常工作。

（七）负责城乡一体化建设的组织实施工作；承担统筹城乡经济社会发展、解决“三农”问题、建立平等和谐城乡关系等工作；承担县统筹城乡发展委员会办公室日常工作。

（八）协调指导全县农村改革试验区、试验点的工作。定期分析农村经济形势，总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

（九）组织开展农村工作干部的政策法规培训，参与农口拔尖人才的推荐、评审和农民劳动模范的推荐、审查工作。

（十）协助有关部门抓好农村基层组织建设和思想作风建设。

（十一）完成县委、县政府和市委政策研究室交办的其它任务。

二、2018年年度部门工作任务

积极履行协调、指导、督查、考核职能，全面深化和拓展“农民增收举措到户工程”，确保农民人均纯收入增长9%以上，指导督促各镇、村完成今年9个村美丽乡村建设工作任务，加快推进统筹城乡发展步伐，全面提升调研辅政水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和新农办、统筹办预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制5人,其中行政编制5人;实有人员5人,其中行政5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值12.4万元。本部门所属预算单位无车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款88.793万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,县委农工部收入预算为88.793万元，较上年减少0.4%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。2018年,县委农工部支出预算为88.793万元，全部为财政拨款。包括人员经费和公用经费支出52.793万元，占支出总额59%。项目支出36万元，占支出总额41%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年,县委农工部收入预算为88.793万元，较上年减少0.4%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。2018年,县委农工部支出预算为88.793万元，全部为财政拨款。包括人员经费和公用经费支出52.793万元，占支出总额59%。项目支出36万元，占支出总额41%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,县委农工部收入预算为88.7930万元，较上年减少0.4%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2013101）46.487万元，较上年增加1.38万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费预算增加。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）7万元，较上年增加2万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.085万元，较上年增加 0.008万元，原因是正常调资晋档带来的经费预算增加。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.608万元，与上年持平。

（5）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.613万元，较上年增加0.311元，原因是正常调资晋档带来的经费预算增加。

（6）其他农业支出（2130199）31万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年县委农工部支出预算为88.793万元，其中人员经费支出52.793万元，较上年减少5.341万元，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革预算减少。其中工资福利支出42.285万元，较上年减少，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革预算减少；对个人和家庭补助支出4.508万元，较上年增长2万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助；公用经费支出6万元，与上年减少0.12万元；专项业务经费支出36万元,与上年持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算7000元，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

机关运行经费预算2.4万元，主要用于日常办公费支出。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0.65万元，全部为政府采购货物类预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年度部门预算公开表