中共麟游县委党校2018年部门综合预算公开

中共麟游县委党校2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共麟游县委党校是县委直属事业单位，主要承担全县党员干部教育培训和理论宣传研究任务;协助县委做好干部培训规划；培训科级领导干部；培训纪检监察、组织、宣传、工青妇等党群干部；举办基层党组织书记、入党积极分子等培训班；开展理论实践研究，为党委政府科学决策提供咨政服务；对镇党校进行业务指导；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2018年度部门工作任务

2018年重点作好以下几方面工作：一是切实抓好干部培训工作。紧密结合党的十九大精神宣讲培训，创新教学方式，整合教学资源，不断增强干部教育培训的针对性和实效性。年内举办科级干部学习党的十九大精神培训班，入党积极分子培训班，镇、县级部门、事业单位主要负责人培训班，“两新”组织党务工作者培训班，基层党务干部培训班，全县团干、妇干培训班，综治干部和人民调解员培训班共9期。二是坚持科研立校，坚持科研为提高教学质量服务，为党委和政府决策服务的方向，努力提高我校科研工作的质量和水平。申报市级立项科研课题一项。撰写论文10篇，在省市理研会获奖或发表不少于5篇。完成调研报告2篇，提交县委作为决策参考依据。三是争取资金8万元，招商引资资金440万元。四是围绕党建主题活动开展各项工作，完成党建工作任务。五是落实党风廉政主体责任和监督责任；完成精神文明各项日常工作，积极开展志愿者服务活动，做好市级文明单位创建各项工作；切实落实维稳工作责任制，加强安全保卫和值班工作，搞好矛盾纠纷排查调处和信访工作，消除各类隐患，始终保持和谐稳定。继续做好扶贫包村工作，坚决打赢脱贫攻坚战。加强脱贫攻坚领域培训，配合扶贫办做好年内各项扶贫培训工作。

三、部门预算单位构成

县委党校预算层级一个，无内设机构，经费实行财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本校人员编制8人，实有人员7人,其中行政2人、事业5人。单位管理的退休人员6人，遗属1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本校国有资产原值91.6万元，其中：所属预算单位无公务车辆辆和单价20万元以上的设备；2018年部门预算不安排购置车辆，不安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本校未实现绩效目标管理全覆盖,不涉及一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年预算收支881460元，包括人员经费和公用经费支出731460元，占支出总额82.98%；专项业务经费支出150000元，占支出总额17.02%。

(二)财政拨款收支情况

2017年县委党校预算收支为718150元，2018年预算收支881460元，包括人员经费和公用经费支出731460元，占支出总额82.98%；专项业务经费支出150000元，占支出总额17.02%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加22.74%，主要原因是单位调入两名教师，人员经费增加，干部培训费逐年增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收支881460元，其中人员支出预算685460元，占财政拨款支出预算的77.76%；公用经费支出46000元（公务费28000元，电话费3000元，交通补贴15000元），占财政拨款支出预算的 5.2%；项目支出150000元，主要用于村干部培训班支出，占财政拨款支出预算的 17.02%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算支出881460元，其中教育支出821500元，较上年增加246360元；对个人和家庭的补助支出21010元，较上年减少97670元；医疗卫生和计划生育支出38950元，较上年增加14620元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2017年度基本支出预算为57.51万元，项目支出预算为10万元；2018年度基本支出预算为73.14万元，项目支出为15万元，增减原因为人员增加，基本支出增加；项目支出增加原因为加大了干部培训工作力度。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2017年“三公”经费支出情况：接待费支出0.22万元；

会议费支出0.12万元；培训费支出0.27万元。

2018年计划接待费支出0.15万元，继续消减不必要的接待支出；会议费支出0.12万元；培训费支出0.5万元，由于今年十九大精神的培训学习较多，开支增加。

(七)机关运行经费安排情况

2018年机关公务费28000元，电话费3000元与去年持平，无变化。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.村级干部培训：按照县委安排，党校每年都要对村级党组织和村委会负责人进行培训提升。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等内容。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表