麟游县扶贫开发办公室2018年部门综合预算公开

麟游县扶贫开发办公室2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实中央和省市关于扶贫开发工作方面的法律法规和方针、政策，制定我县配套落实的措施和管理办法。

2.开展调查研究，编制全县扶贫开发中长期规划和年度计划，指导乡镇扶贫开发工作。

3.负责全县扶贫开发项目的评估论证、申报审批工作。

4.组织实施全县扶贫开发计划、项目，并进行监督检查和验收。

5.负责全县扶贫开发项目资金的落实、使用管理和监督检查工作，推行扶贫开发资金县级报账制。

6.负责全县扶贫开发管理人员的培训，在贫困乡村组织开展现代农业科技知识和实用技术的推广工作。负责全县贫困乡村农民实用技术和劳动力转移就业培训工作。

7.负责全县农村最低生活保障制度与扶贫开发政策有效衔接工作的组织实施。

8.组织协调社会各界的扶贫工作，负责中央、省、市单位在麟扶贫点的联络与协调工作，开展联村扶贫工作。承担县级部门、事业单位包村扶贫的考核奖惩工作。负责企业包村扶贫的联络协调工作。

9.负责全县扶贫开发的统计监测和信息宣传工作。

10.负责东西部地区对口扶贫与交流的组织协调工作。

11.承担县扶贫开发领导小组的日常工作。

12.承担县委县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

主要目标任务：完成44个贫困村退出、6315名贫困人口脱贫，高质量实现整县“脱贫摘帽”。

三、部门预算单位构成

预算单位构成看，麟游县扶贫开发办公室2018年度部门预算包括办本级预算和麟游县外资扶贫项目管理服务中心事业单位预算，与上年一致。详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制9人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政6人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值149.0789万元,无公务车辆，2018年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3521.5万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年我单位预算收入35215150元，比上年预算收入7923930元增加27291220元，预算支出35215150元，比上年预算支出增加27291220元，原因是投入到脱贫攻坚的专项资金预算收支较上年增幅较大。

（二）财政拨款收支预算情况

2018年我单位财政拨款预算收入35215150元，比上年7923930元增加27291220元，财政拨款预算支出35215150元，比上年预算支出增加27291220元，原因是投入到脱贫攻坚的专项资金预算收支较上年增幅较大。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支较上年增加27291220元，原因是投入到脱贫攻坚的专项资金预算收支较上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：社会保障和就业支出72490元，较上年157460元减少84970元，农林水支出35142660元，较上年7731150元增加27411510元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：人员经费和公用经费支出790150元，其中：工资福利支出664110元，商品和服务支出80600元，对个人和家庭补助支出45440元。专项业务经费支出34425000元，其中：1.农村特殊贫困人口财政兜底脱贫资金5000000元；2.全县脱贫攻坚与基层党建巡查组工作经费150000元；3.建档立卡贫困户脱贫退出奖励1410000元；4.脱贫攻坚工作专项经费300000元；5.脱贫攻坚大数据平台（含指挥部视频服务费）515000元；6.外国贷款扶贫项目前期工作经费100000元；7.贫困村基础设施建设（外国贷款项目）500000元；8.贫困村资产收益扶贫项目7040000元；9.重点贫困村基础设施建设19000000元；10.全县脱贫攻坚誓师大会经费410000元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)“三公”经费等预算情况

2018年安排本部门“三公”经费50000元，其中公务车辆运行及维护费30000元，公务接待费20000元，与上年无变化。

(六)机关运行经费安排情况

2018年安排本部门经费594000元，其中专项经费550000元（含脱贫攻坚专项经费300000元，脱贫攻坚巡查经费150000元，外资项目前期工作经费100000元）。

(七)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共41万元,其中政府采购服务类预算41万元。

（八）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算收支。

八、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费、公务用车维护费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出。

2、其他资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需支出，其中有用于建筑办公楼房和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表