麟游县妇女联合会2018年部门综合预算公开

麟游县妇女联合会2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面进步；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，组织开展“双学双比”、“巾帼建功”、“家庭美德建设”等活动，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，组织妇女参与社区建设；积极培养、推荐优秀妇女干部，推进妇女参政议政；维护妇女儿童合法权益，接受妇女的投诉、举报，参与制定有关妇女儿童问题的政策、法规，监督和检查《妇女权益保障法》的贯彻实施情况；开展救助贫困、困难妇女儿童活动；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关心妇女儿童，支持妇女儿童事业；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女联谊，促进统一战线工作；在非公有制经济组织和机关中建立妇女组织；负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

二、2018年度部门工作任务

（一）城乡工作：1、营造 “三八”林1处，表彰一批“巾帼脱贫致富能手”。2、创建一批县级“巾帼文明岗”，表彰一批“巾帼建功标兵”；3、举办1期电子商务培训班，培训妇女150名。

（二）基层组织建设：1、力争出台《麟游县妇联改革方案》；2、抓住村“两委”换届有利时机，做好妇女参选参政工作：3、采取以会代训等形式对县、镇、村妇女干部进行培训。

（三）家庭建设：1、开展“好媳妇、好婆婆”评选活动，表彰一批“好媳妇、好婆婆”；2、开展“美丽家庭”创建，命名表彰一批“美丽家庭卫生示范户”，命名一批“美丽家庭”；3、依托各级家长学校，宣传普及家庭教育知识。

（四）妇儿工作：1、对“两个规划”的实施情况进行监测评估，形成年度评估报告；2、实施“公益福彩·关爱农村贫困留守妇女”、“春蕾健康行动”等项目，受益妇女儿童90名；3、实施贫困妇女“两癌”、贫困妇女儿童紧急救助等妇联民生项目，使妇女儿童受益。

三、部门预算单位情况

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算单位，经费管理方式实行全额财政拨款方式，下属全额事业单位一个：麟游县妇女儿童工委会。2017年底固定资产原值32330元。

四、部门人员情况

县妇联机关共有行政编制3名、县妇儿工委办公室共有事业编制3名，目前，实有在职人员4名。其中行政人员2名、事业人员2名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值32330万元。无车辆和单价20万元以上的设备，2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款40.904万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年,县妇联收入预算为40.904万元，较上年减少20.9%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员减少，机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。2018年,县妇联支出预算为40.904万元，全部为财政拨款。包括人员经费和公用经费支出37.43万元，占支出总额80%。项目支出3.8万元，占支出总额9.3%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年,县妇联收入预算为40.904万元，较上年减少20.9%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员减少，机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。2018年,县妇联支出预算为40.904万元，全部为财政拨款。包括人员经费和公用经费支出37.43万元，占支出总额80%。项目支出3.8万元，占支出总额9.3%，全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年,县妇联收入预算为40.904万元，较上年减少20.9%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是单位人员减少，机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2012901）32.246万元，较上年减少5.184万元，原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险制度改革配套资金预算的减少。

（2）其他群众团体事务支出（2012999）5.8万元，较上年增加2万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.045万元，较上年减少0.017万元，原因是人员减少。

（4）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0.6240万元，较上年减少1200元，原因是人员减少。

（5）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18290元，较上年减少650元，原因是人员减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2018年县妇联支出预算为40.904万元，其中人员经费支出37.104万元，较上年减少0.66万元，原因是人员减少（其中工资福利支出30.43万元，较上年减少12.26万元，原因是人员减少；对个人和家庭补助支出2.984万元，较上年增长2万元，原因是新增对第一书记及驻村工作队生活补助；公用经费支出3.69万元，与上年减少0.6万元，原因为人员减少）；项目支出预算3.8万元,与上年持平。

4.政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

5.国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

6.机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排37.104万元，其中工资福利支出30.43万元，对个人家庭补助支出2.984万元，日常公用经费支出3.69万元。

7.三公经费支出预算

2018年本部门无三公经费支出预算

8.政府采购情况说明

本部门2018年未安排政府采购项目预算

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表