麟游县安全生产监督管理局2018年部门综合预算公开

麟游县安全生产监督管理局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行安全生产方面的法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件；指导协调全县安全生产工作，拟订全县安全生产工作规划。

（二）分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，发布全县安全生产信息。

（三）承担全县安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（四）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责，按照分级、属地原则，依法监督管理全县工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和安全设备的管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的审核、上报和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）承担非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产的监督管理责任，按权限负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产经营许可证的审核或审批、上报和管理工作。

（七）按照分级负责、属地监管原则，承担权限内煤矿企业安全生产综合监督管理职责。依法负责权限内煤矿企业生产能力的监督管理，建设项目的安全技术审查，煤矿工作面生产系统安全技术审查验收等工作，参与煤矿事故调查处理。

（八）负责全县安全生产宣传教育培训管理工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对全县工矿商贸企业较大生产安全事故的调查处理工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全和职业卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的执行情况。

（十）负责组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；负责全县生产安全事故统计分析、信息公布和安全生产行政执法统计分析工作。

（十一）推进生产经营单位安全生产标准化建设工作；依法监督检查生产经营单位重大危险源定期检测、评估、监控的备案；实施重大事故隐患治理督办工作；依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（十二）组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。组织煤矿管理人员、专业技术人员及特种作业人员的安全培训和考核工作，按权限审核煤矿矿长安全资格证。

（十三）负责辖区内铁路无人看守道口的监护管理，道口监护人员的选聘和管理，组织协调道口的拆除、合并、改造工作。

（十四）指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

（十五）负责拟订全县安全生产科研规划、指导协调安全生产新技术的推广工作。

（十六）承担县安全生产委员会的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

1.安全生产：生产安全事故死亡人数控制在市政府下达指标之内；遏制较大生产安全事故；杜绝重特大生产安全事故。

2.县级重点项目建设：完成承担的1个市级重点项目建设任务。

3.安全生产监管。加大安全生产人、财、物投入力度，外聘煤矿安全监督员，充分发挥监管服务职能。购买社会力量，强化安全监管，5月底前完成安全生产综合信息平台建设。

4.落实安全责任。落实企业负责人安全生产第一责任人责任，落实各镇政府属地监管责任、党政首长安全生产第一责任人责任，落实班子成员安全生产“一岗双责”责任、行业主管部门直管责任，3月底前与各镇政府、县级有关部门签订安全生产责任书，明确目标，夯实责任。

5.深化重点行业领域专项整治。督促煤矿、交通、消防、建筑等重点行业领域按要求开展专项整治，及时消除安全隐患，每季度1次，每年不少于4次。

6.推进企业安全生产标准化建设。按照国家《企业安全生产标准化基本规范》和相关规定，督促企业制定完善行业安全生产标准化达标方案、措施和制度，开展达标活动。

三、部门预算单位构成

预算单位：麟游县安全生产监督管理局

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制11人,其中行政编制8人、事业编制3人;实有人员9人,其中行政7人、事业2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值289万元，其中：固定资产145万元;房屋构筑物81万元；专用设备62万元；办公设备1万元。无公务车辆和单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款229万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年预算收入1996220元，预算支出1996220元；2018年预算收入2293050元，预算支出2293050元，较上年增长14.9%，增加296830元。

(二)财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入1996220元，财政拨款支出1996220元；2018年财政拨款收入2293050元，财政拨款支出2293050元，较上年增长14.9%，增加296830元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年一般公共预算拨款收入1996220元,一般公共预算支出1996220元；2018年2293050元，一般公共预算支出2293050元，一般公共预算收支较上年增加296830元，增长相比14.9%，主要是安全生产监管平台人员工资和运行经费等增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2017年县安监局资源勘探电子信息支出2224900元，较上年增长22.04%，增加401900元，主要是安全生产监管平台人员工资及运行费用增加；社会保障和就业支出25660元，较上年减少117480元，下降82.07%，主要是养老保险和职业年金2018年起未下达单位；医疗卫生和计划生育支出42490元，较上年增长41.3%，增加12410元，主要是人员增加和增资引起医保缴费配套增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

2017年人员经费支出1809520元，公用经费支出126700元，2018年人员经费支出1988750元，增加179230元，安全监管平台投入使用，人员增加；公用经费支出94300元，减少32400元，公车改革，取消了公务用车维护费；安全生产专项业务经费支出210000元。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

三公经费支出30000元，全部为车辆运行维护费支出，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2017年行政运行711940元，2018年行政运行762860元，较上年增加50920元，主要是工作人员增加因素引起。

(八)政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表