麟游县供销合作社联合社2018年部门综合预算公开

麟游县供销合作社联合社2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

麟游县供销合作社联合社负责对供销系统工作的指导、协调、监督、服务以及直属企业资产的经营管理。主要职责是按照县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划，参与有关法规和政策的制订，指导全县供销社的改革与发展，促进合作经济的发展。按照政府的授权，承担国家化肥、农药、农用物资的储备、管理任务；对全县重要农业生产资料的经营进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理；指导全县供销合作社的组织建设，发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营；指导发展农村电子商务，推进为农服务现代化；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

按照中省市县深化供销合作社综合改革的总体部署，对照供销合作社追赶超越的目标定位，着力构建为农服务实体化、服务载体综合化、服务网络立体化的农村新型合作经营服务体系。一是围绕产业兴旺，大力发展农村电子商务，推进为农服务现代化。二是围绕生态美，建设绿色经营网络，推进为农服务精细化。三是围绕百姓富，全力以赴打赢脱贫攻坚战，推进为农服务规模化。

三、部门基本情况

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员8人；离退休人员2人，遗属供养人员7名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值148.3万元。无公务车辆和单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款111.608万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

麟游县供销联社2018年总体收支111.608万元与上年118.906万元较上年减少7.298万元，扣除机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出后增加6.67万元。主要是晋级升档和取暖费增加等因素增加经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)财政拨款收支情况

财政拨款预算111.608万元，比2017年的预算数减少7.298万元，扣除机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出后增加6.67万元。主要是增人增资、晋级升档和取暖费增加等因素增加经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

麟游县供销合作社联合社2018年一般公共预算拨款为111.608万元，较上年118.906万元较上年减少7.298万元，扣除机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出后增加6.67万元。主要是晋级升档和取暖费增加等因素增加经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(1)人员经费70.858万元，比2017年减少7.298万元，扣除机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出后增加6.67万元。主要是增人增资、晋级升档和取暖费增加等因素增加经费。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(2)公用经费8.75 万元，与2017年持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

麟游县供销合作社联合社2018年部门一般公共预算支出按照功能分类科目包括：

社会保障和就业支出2.818万元，比2017年预算减少14.057万元，主要是单位养老保险和职业年金财政配套2018年起统一下达县机关事业养老保险管理中心等因素引起。

医疗卫生和计划生育支出3.949万元，较上年增加0.361万元，主要是人员是人员工资晋升等引起医疗保险缴费基数增加，引起医疗保险缴费财政配套增加。

商业服务业等支出104.841万元，比2017年预算数增加6.398万元，主要是2018年将原退休干部遗属纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

麟游县供销合作社联合社2018年部门一般公共预算支出按照经济分类科目包括：

（1）工资福利支出64.78万元，比2017年预算数增加1.82万元，主要是晋级升档等编入预算，

（2）商品和服务支出8.75万元，比2017年预算数持平。

（3）对个人和家庭的补助支出8.08万元，比2017年预算数增加4.85万元，主要是2018年将原退休干部遗属纳入预算，对个人和家庭的补助支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况

麟游县供销合作社 2018年“三公”经费预算数为0.3万元，比2017年持平。

(七)机关运行经费安排情况

2018年麟游县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为72.84万元，比2017年预算增加4.4万元，增长 6.04 %。主要是2018年我单位工作人员晋级晋档和取暖费增加和遗属供养人员生活补助纳入预算等。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表