麟游县招商服务局2018年部门综合预算公开

麟游县招商服务局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实招商引资方面的方针政策和法律法规；拟订全县招商引资工作发展战略和政策措施，并组织实施。

（二）根据县域经济发展规划，编制、修订鼓励县域外客商投资产业目录，建立和管理全县招商引资项目库。

（三）负责管理、指导和综合协调全县招商引资工作，拟订全县招商引资的年度工作计划，拟订并实施重大招商引资活动方案，会同有关部门组织筹备投资考察和招商洽谈活动。

（四）负责协调我县招商引资对外联络工作，建立全县招商引资网络和客商资料档案，统筹全县招商引资信息资源，指导全县招商引资对外宣传和招商信息平台建设工作。

（五）负责全县招商引资项目对接、洽谈、协调和跟踪服务，协调解决外来投资客商及投资企业在项目运行过程中的困难和问题；负责受理并协调处理投资商及企业的投诉。

（六）负责全县优化投资环境工作的综合协调，对实行投资环境保障责任制的县级执法部门进行监督检查。

（七）协调有关部门做好全县招商引资工作考核认定，督查招商引资目标责任制的落实；负责对全县招商引资奖励基金的筹集和管理，提出招商引资奖励意见。

（八）负责汇总、分析全县招商引资情况；协调指导各镇和有关部门开展招商引资工作。

（九）负责全县横向经济技术联合与经济协作工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

全年实现招商引资到位资金48亿元，其中招商局6.6亿元。省际到位资金42亿元，其中招商局6.14亿元。外资300万美元，其中招商局100万美元。引进亿元以上项目15个、5亿元以上项目2个、10亿元以上项目2个，其中招商局亿元以上产业化项目1个、5亿元以上重大项目1个、10亿元以上项目1个。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算为本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中参公管理事业编制8人;实有人员7人,其中参公管理7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值9.18万元，公务用车1辆（使用平台车辆），无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款88万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年，县招商局收支预算88万元，上年减少33.07万元，减少26.19%。主要变化原因：一是财政拨款结转结余资金比去年减少，二是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

(二)财政拨款收支情况

2018年，县招商局财政拨款收支预算88万元，较上年减少8.83万元，减少9.12%，主要变化原因：一是财政拨款结转结余资金比去年减少，二是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年，县招商局一般公共预算支出88万元，较上年减少8.83万元，减少9.12%，主要变化原因：一是本部门人员变动，经费预算有所减少，二是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目,人员经费54.86万元中：49.96万元为一般公共服务支出，比上年少10.85万元，减少17.84%；1.85万元为社会保险基金支出，比上年社会保障和就业支出12.04万元少10.19万元，减少84.63%；3.05万元为医疗卫生与计划生育支出，比上年少0.15万元，减少4.69%。变化主要原因一是人员变动，二是减少了养老保险和职业年金缴费支出预算。

公用经费8.14万元为一般公共服务支出，比上年少2.88万元，减少26.13%。变化主要原因是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

专项业务经费——重大招商活动及招商专项经费30.19万元为一般公共服务支出，比上年少24.24万元，减少44.54%。变化主要原因是本年的上年结转项目经费比上年有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目,人员经费54.86万元中：工资福利支出53.86万元，比上年少5.37万元，减少9.07%；对个人和家庭补助1万元，比上年少0.58万元，减少36.71%。变化主要原因是人员有变动。

公用经费8.14万元为商品和服务支出，比上年少2.88万元，减少26.13%。变化主要原因是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

专项业务经费——重大招商活动及招商专项经费30.19万元为商品和服务支出，比上年少24.24万元，减少44.54%。变化主要原因是本年的上年结转项目经费比上年有所减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门会议费、培训费等一般性支出预算无安排，与上年一致。“三公”经费预算比上年少3万元，减少51.72%，其中：因公出国（境）费用预算为0，与上年一致；公务接待费预算与上年一致；公务用车购置及运行维护费预算比上年少3万元，减少100%。“三公”经费增减变化原因为公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

(七)机关运行经费安排情况

机关公用经费比上年少2.88万元,减少26.13%，变化原因主要是公务用车已移交县政府机关事务所，减少了公务用车维护费。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共17.6万元,其中政府采购货物类预算7.6万元、政府采购服务类预算10万元。

八、专业名词解释

1.招商引资：指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。

2.投资环境：指伴随投资活动整个过程的各种周围境况和条件的总和。概括地说，包括影响投资活动的自然要素、社会要素、经济要素、政治要素和法律要素等。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

2018年部门综合预算公开报表