关于麟游县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告
索引号: czj-04_A/2019-0226001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2019年02月02日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

关于麟游县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

——2019年1月16日在麟游县第十七届人民代表大会第三次会议上

麟游县财政局

各位代表:

受县人民政府委托,现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告提交大会审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,面对脱贫攻坚任务艰巨、民生保障大幅扩面、财政收支矛盾突出的严峻形势,全县财税部门认真贯彻落实县委十七届四次、五次全体(扩大)会议和县十七届人大二次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,聚焦脱贫攻坚,致力开源节流,全面加强统筹保障能力,着力提升财政绩效管理水平,财政预算执行情况总体良好,较好地完成了县人大批准的财政预算和各项工作任务,为实现脱贫摘帽、追赶超越目标提供了坚实的政策和财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

县十七届人大二次会议批准全县一般公共预算收入36340万元,一般公共预算支出92906万元。在预算执行过程中,根据财力变化及应安排的重点支出,提请县十七届人大常委会第十五次会议批准,将一般公共预算支出调整为114064万元(其中:县本级支出85964万元)。具体执行情况如下:

1.一般公共预算收入完成情况。一般公共预算收入38312万元,占预算的105.4%,超收1972万元(按照《预算法》第66条规定“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”),较上年增长16%,增收5278万元。其中:税收收入32110万元,占一般公共预算收入总额的83.8%,较上年增长17%,增收4657万元;非税收入6202万元,占一般公共预算收入总额的16.2%,较上年增长11.1%,增收621万元。

2.一般公共预算支出执行情况。一般公共预算支出133816万元,较上年增长13.9%,增支16342万元。其中:县本级支出85964万元,占调整预算的100%;上级专项转移支付支出47852万元,较人代会批复预列数增加19752万元。

按支出功能分类:

——一般公共服务支出10567万元,较上年增长14.7%,增支1357万元。主要安排党政机关运转、基层政权建设等支出。

——公共安全支出3720万元,较上年增长13.4%,增支439万元。主要安排公检法司办案经费、治安安全设施建设、中央预算内基建投资审判法庭建设补助等支出。

——教育支出29827万元,较上年增长4.1%,增支1180万元。主要安排中小学校舍维修改造、教育现代化创建、幼儿园建设、落实营养改善计划及学前三年到高中阶段免费教育政策等支出。

——科学技术支出3142万元,较上年增长60.1%,增支1180万元。主要安排科普宣传、农业科技推广等支出。

——文化体育与传媒支出3977万元,较上年增长14.4%,增支501万元。主要安排公共文化服务、文化体育旅游事业发展、文物保护等支出。

——社会保障和就业支出15210万元,较上年增长3.1%,增支453万元。主要安排医疗补助、城乡居民养老保险、医疗保险、低保及五保供养提标扩面,义务兵优待及生活补助,残疾人、高龄老人生活补助,城乡居民大病救助和丧葬费补助等支出。

——医疗卫生与计划生育支出7374万元,较上年增长28.5%,增支1635万元。主要安排城乡居民医疗卫生公共服务、地方病防治、公立医院改革、计划生育奖励扶持政策等支出。

——节能环保支出6250万元,较上年增长9.2%,增支526万元。主要安排农村环境综合整治、重点区域绿化、天然林保护、大气污染专项治理、城区煤棚拆除及拆除后绿化美化、禁燃区燃煤设施清洁能源改造、退耕还林补助等支出。

——城乡社区事务支出6684万元,较上年增长126.4%,增支3732万元。主要安排文化旅游街区建设、县镇市政公共设施综合提升、集中供热采暖设施改造等支出。

——农林水事务支出34960万元,较上年增长15.3%,增支4646万元,其中:扶贫支出17067万元,较上年增长56.3%。主要安排精准扶贫政策落实兑现、农村基础设施建设、动物疫情防控、农业主导产业发展、兑现各项惠农政策等支出。

——住房保障支出5458万元,较上年下降29.3%,减支2261万元。下降的主要原因是2018年未安排新建保障性住房项目、上级专项补助减少,主要安排农村危房改造、棚户区改造、保障性住房配套基础设施建设等支出。

——政府债务付息支出1379万元,较上年增长54.4%,增支486万元,主要是政府债券利息支出。

——其他支出5268万元,较上年增长101%,增支2468万元。主要安排农村公路养护维修、工业园区建设等支出。

按照支出经济分类:

——工资福利支出32871万元,较上年增长13.9%,增支4008万元。主要是保障机关事业单位工作人员工资津贴、政法机关人员工资制度改革、农村教师补贴提标、增人增资等支出。

——商品和服务支出2160万元,较上年增长12%,增支232万元。主要用于机关事业单位基本运转、公务交通补贴等支出。

——对个人和家庭补助支出18482万元,较上年增长27.5%,增支3981万元。主要是兑现机关事业单位人员医疗补助、抚恤金、离休人员离休费、村级组织运转经费和村组干部报酬、建档立卡贫困户合疗缴费补助、脱贫攻坚驻村工作人员补助及工作经费等支出。

——项目支出80303万元,较上年实际增长11.3%,增支8121万元,主要是安排脱贫攻坚、民生保障配套、项目建设及招商引资奖励,重大项目建设配套等支出。

3.一般公共预算执行结果。2018年,全县总财力144305万元,其中:一般公共预算收入38312万元,上级各项补助85229万元,债券转贷收入8818万元,上年结转135万元,调入预算稳定调节基金2811万元,调入资金9000万元,剔除债券还本支出4318万元,专项上解1122万元,依法补充预算稳定调节基金5049万元(其中:当年超收1972万元,上级转移支付补助2077万元,支出预算调整时安排1000万元)后,可安排财力133816万元,一般公共预算支出133816万元,当年实现财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2018年,县十七届人大二次会议批准全县政府性基金预算收入6520万元,政府性基金预算支出6538万元。具体执行情况是:

1.政府性基金收入完成情况。政府性基金总收入15766万元,其中:本级收入15004万元,较上年增长51.6%,增收5106万元;上级补助收入744万元,较上年增长61.7%,增加284万元;上年结转18万元。

2.政府性基金支出执行情况。政府性基金支出6589万元,较上年增长48.9%,增加支出2165万元;调出资金9000万元。

3.政府性基金执行结果。政府性基金结余177万元,按政策结转下年专款专用。

(三)政府债务规模情况

2018年,上级下达我县政府债务限额为:一般债务限额72850万元,专项债务限额3674万元,截止2018年12月31日,我县系统内政府债务为60988.4万元,其中:一般债务59046.4万元,专项债务1942万元,一般债务和专项债务均控制在限额以内,总体上安全、可控。

(四)国有资产管理情况

认真贯彻落实党中央关于加强国有资产管理治理工作的要求和加强人大国有资产监督职能的重要决策部署,我县认真做好建立国有资产报告制度各项准备工作,积极开展行政事业单位经管资产及自然资源国有资产报告试点,确保国有资产数据的真实、准确、完整。截止2018年底,全县行政事业单位国有资产存量7.4亿元,较上年末净增加0.4亿元,其中:土地房屋及建筑物资产原值5亿元,通用设备1.1亿元,专用设备1亿元,其他资产(家具用具、图书档案、文物和陈列品)0.3亿元;首次全面调查并报告行政事业单位经管资产情况,年末存量6.8亿元,其中:公共基础设施资产4亿元,保障性住房资产1.2亿元,受托代理资产1.5亿元,政府储备物资资产0.1亿元。通过建立信息台账,明晰管理责任,使国有资产管理步入了统一监管、动态管理新轨道。

二、2018年财政主要工作

(一)强征管,挖潜力,财政收入规模质量双提升。以源头控税、信息管税、依法治税为抓手,以均衡收入进度和提高收入质量为重点,深入推进综合治税,加大涉税信息共享利用和税费清缴力度,总税收收入首次突破10亿元大关,达到10.14亿元,增长16.1%,一般公共预算收入中税收比重达到83.8%,较上年提高0.7个百分点,保持了量效齐增良好势头。一是税源调查促收。成立专项调查组,对全县5户煤炭企业、106个重点建设项目、17个公路建设项目、13户运输企业进行实地调查,准确掌握全县重点税源信息分布及变化情况,针对存在问题,制定解决措施,逐一落实,以查促收。二是综合治税管控。细化制定《2018年综合治税实施方案》,各综合治税单位进一步强化与重点税源企业的沟通合作,建立常态化协调机制,做到政企联动,周密管控,应收尽收。三是培植财源强基。设立产业发展引导基金和全域旅游发展专项资金3000万元,重点支持能源化工、文化旅游、健康养生、农产品深加工等特色产业,成功引进陕西果业集团、博仁中药饮片公司等产业化龙头企业,麟北电厂并网发电,农业特色产业持续壮大,“东部苹果西部菜,中部畜牧+药材”的产业发展格局初步形成,财政资金引导撬动的杠杆作用进一步凸显,新兴财源项目加快形成。四是强化征管增收。拓展实施电子税务客户端,实现纳税登记、申报、缴纳业务“一窗通办”,促进税收征管信息化进程,确保财政收入及时足额缴库。

(二)抓机遇,重争取,财政保障能力不断增强。紧抓国家实施“三大攻坚战”、乡村振兴等政策机遇,精准把握政策导向,积极争取中省市最大支持。一是创新项目申报机制。实行项目申报工作专题报告和定期通报制度,建立申报进度即时反馈、督促指导同步跟进和项目库动态调整工作机制,项目申报争取的及时性、时效性极大提高。二是做实项目库建设。各镇、各部门建立项目储备制度,按照预研准备一批、抓紧申报一批、跟踪落实一批的工作思路,建立项目库动态调整机制,并将项目策划、包装、储备、申报工作纳入全县目标责任制考核,不间断加大对上衔接争取,提高争资针对性和到位率。三是争资成效显著。全年争取到位上级转移支付补助85229万元,较上年净增7584万元,是近年来争取转移支付总量、增量最多的一年,其中:专项转移支付补助47852万元,净增1679万元;均衡性转移支付补助23915万元,净增3073万元;县级基本财力保障补助资金4450万元;生态功能区转移支付229万元;革命老区转移支付500万元,较上年净增500万元;资源枯竭城市转移支付1567万元,净增1363万元;省对县区财政激励约束奖补3158万元,净增969万元,实现了争取资金新突破,为县域经济社会发展注入了新动力。

(三)重整合,强管理,精准扶贫举措落实有力聚焦“户脱贫、村退出、县摘帽”目标任务,集中资源、集中财力打赢脱贫攻坚战。一是持续加大投入力度。全年安排县级扶贫专项资金2604万元,较上年增长24.8%,净增516.7万元。兑付产业扶持资金5728万元,较上年增加2268万元。安排扶贫搬迁基础设施建设配套资金1700万元,全面完成扶贫搬迁计划。安排农村公共基础设施管护补助资金719.6万元,下大气力支持开展县域“村容户貌改造”工程,农村公共基础设施建设管护水平大幅提升。二是精准支持扶贫重点项目实施。统筹整合涉农资金21217万元,金融扶贫贷款担保基金达到1000万元,发放扶贫产业贴息贷款4770多万元,支持扶贫产业发展,加快基础设施改善,农业特色产业取得突破发展,为农民增收和实现脱贫退出目标提供了强力支撑。三是强化扶贫资金监管。修订完善《财政专项扶贫资金管理办法》和《涉农资金统筹整合使用管理办法》,制定印发《财政专项扶贫资金报账实施细则》、《社会帮扶资金管理办法(试行)》、《财政扶持村集体经济资金管理暂行办法》,实行扶贫资金动态监控体系全覆盖和总台账管理,建立支出预警和联查会审机制,严格落实扶贫资金项目“两个一律”公开要求,大力推行扶贫资金阳光管理,确保财政扶贫资金安全高效使用。

(四)压一般,保重点,民生支出全面落实。一是持续压减一般性支出。全县“三公”经费和会议费分别同比下降7%和14.6%,集中财力保重点、促脱贫。二是民生重点支出稳定增长。全年民生支出116854万元,占财政支出的87.3%,农业、扶贫、教育、医疗、社会保障等民生政策兑付落实有力,全年兑现惠农补贴资金8012万元,使惠农富农政策真正惠及千家万户。安排270.6万元,为1万多户农村群众免费安装有线电视及互联网,率先实现农村有线电视、互联网全覆盖。安排2179.2万元,支持城关、郭家河、北王幼儿园建设和中小学办学条件提升项目,现代信息化教学覆盖城乡。全年发放低保、特困供养、临时救助等专项资金2575万元,通过创新网上办理模式,社会保障效率进一步提升。三是加大存量资金盘活使用力度。积极盘活各类存量资金17936万元,统筹用于全县政府性存量债务化解、重点项目建设等重点领域,确保存量资金精准发力,保急需、保重点。四是加强对稳大局、保稳定工作的保障力度。积极开展财政和部门往来款项清理工作,处理核销往来款项756.4万元,进一步加大对综治维稳、安全生产整治、扫黑除恶禁毒、道路交通安全设施建设等社会事业重点领域的支持保障力度,创设了良好的营商环境和稳定的社会发展环境。

(五)重化解,防风险,政府债务管理更加规范。深入贯彻落实党中央国务院《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》《地方政府隐性债务问责办法》,财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《关于坚决制止地方政府以政府购买服务名义违法违规融资的通知》等文件精神,进一步严格政府债务管控,配合完成全县政府隐性债务审计工作,锁定了底数,明确了措施,督促相关单位做好审计整改工作,制定切实可行的债务化解方案,通过加大政府融资清理规范、争取上级政府债券、盘活各类存量资金等综合措施,全年统筹化解各类政府债务20116.3万元,积极开展债务资金使用跟踪检查和绩效评价,政府性债务风险进一步降低。

(六)强监管,提绩效,财政重点改革深入推进。一是预算管理制度改革持续深化。深入推进《预算法》贯彻落实,继续巩固零基预算编制改革成果,将部门预算完整提交县人代会审议,按规定及时批复财政预决算,全面公开部门预决算和“三公”经费预决算信息,进一步规范预决算公开内容和形式,新增公开经济分类和政府债务情况,公开率达到100%。积极配合搭建预算监督联网平台,使财政预算分配下达实时接受人大监督,预算编制的精准度和科学性不断提高。二是财政支出管理取得新成效。制定印发了《AB角替岗制度(试行)》《财务印章管理制度(试行)》《财政专户资金竞争性存放管理办法》,指导各预算单位进一步健全了涵盖财政预算编制、执行、内部控制各环节的制度规范。加快支出预算执行,对2017年结转资金预算、2018年当年执行率低的预算单位采取上门指导、函询通报等形式,促进支出预算加快执行,支出管理效率水平得到有效提升。三是扎实推进收费管理制度改革。组织县物价、工信、民政部门对全县涉企收费进行了检查清理,清理取消、停征、免征涉企收费项目6项,预计年为企业减负18.3万元,及时在县政府网站更新了《麟游县行政事业性收费和政府性基金目录清单》。四是政府购买服务改革和“放管服”改革深入推进。制定了《麟游县事业单位政府购买服务改革试点工作实施方案》,坚持积极稳妥、分类实施的工作思路,将公办幼儿园纳入政府购买服务改革试点,先行先试,总结经验,为改革工作全面推开打下了坚实基础。制定印发《2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》,将货物、服务类政府采购审批限额由2万元提高到5万元,极大地方便了预算单位和干部群众。五是扎实开展财政监督检查和绩效评价对2017年财政预算审计问题整改落实情况开展“回头看”,力促真查实改,建立常态。全面开展财政专项资金检查和绩效评价,对全县2017年农村环境综合整治、幼儿园建设、西街小学教学楼建设、政府购买农村有线电视服务等18个项目开展绩效评价,涉及财政专项资金9387万元,规范和核减投资130万元,对资金支付缓慢、趴窝滞留、会计核算不规范等问题逐一明确整改措施、时限,并强化跟踪督促,财政资金使用绩效进一步提高。

一年来,财政工作取得的成绩得益于县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导,离不开各镇、各部门及社会各界的理解支持,凝结着全体财税干部的辛勤付出。在肯定成绩的同时,也要清醒的看到,财政运行管理中还存在以下突出困难和问题:一是国家即将实施的更大规模减税降费政策,将影响财政收入持续增长。二是政府债务进入偿债高峰期,偿债压力剧增;巩固脱贫成果、重点民生保障、县域重大基础设施建设配套等刚性支出大幅增加,财政收支平衡压力增大。三是部分单位预算控制、专项资金使用管理水平有待进一步提高,实施全面绩效管理任重道远。对于这些困难和问题,县政府将认真研究,在今后工作中采取有力措施加以解决。

三、2019年财政预算安排情况

2019年,是中华人民共和国成立70周年,是我县巩固脱贫成效、实现摘帽目标的决胜之年,做好财政工作意义重大。全县财政工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会、中央经济工作会议和省、市、县委全会精神,适应积极财政政策加力提效新要求,贯彻新发展理念,推动高质量发展,全力保障脱贫攻坚、乡村振兴、工业增效、全域旅游、生态环保等重点事业,着力提升人民群众获得感、幸福感、安全感,为加快建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供坚强的财力支撑。

(一)一般公共预算安排情况

1.一般公共预算收入安排。按照“依法征收、应收尽收”的原则,坚持与经济发展相适应、与财税政策相衔接,全县一般公共预算收入安排40610万元,同比增长6%,增收2298万元。

——税收收入35330万元,同比增长10%,增加3220万元。

——非税收入5280万元,同比下降14.9%,减少922万元。

2.一般公共预算财力安排。全县预计总财力111332万元,较上年预算增长19.6%,增加18260万元,剔除专项上解1122万元、债券还本2000万元后,可安排的一般公共预算财力108210万元,其中上级规定预列的专项转移支付补助34000万元,县本级支出74210万元,同比增长14.5%,增加9404万元。具体构成是:

——一般公共预算收入40610万元,较上年预算增加4270万元。

——上级补助收入66922万元,较上年预算增加10190万元,其中:返还性收入-2695万元(增值税和消费税税收返还收入514万元,所得税基数返还16万元,成品油价格和税费改革返还收入49万元,“营改增”基数返还收入-3274万元),减少343万元;一般性转移支付收入35617万元,增加4633万元;按政策预列专项转移支付支出34000万元,增加5900万元。

——动用预算稳定调节基金3800万元,较上年预算增加3800万元。

——债券还本支出2000万元,较上年增加2000万元。

——专项上解支出1122万元,较上年预算增加956万元。

3.一般公共预算支出安排。按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,全县公共财政预算支出安排108210万元。

按照支出功能分类,主要支出项目是:

——一般公共服务8380万元,主要安排行政事业单位基本运转、招商引资及重大项目前期、全国第四次经济普查等支出。

——公共安全支出2805万元,主要安排政法单位运转和办案经费、道路交通管理、农村公路劝导站运行、社会治安综合治理、扫黑除恶和禁毒、“七五”普法宣传等支出。

——教育支出22295万元,主要安排中小学校舍维修改造及教辅用房建设配套,落实教育资助、“营养计划”及学前三年到高中阶段免费教育政策等支出。

——科学技术支出1690万元,主要安排科普宣传、农业科技推广等支出。

——文化体育与传媒支出3021万元,主要安排全域旅游、九成宫遗址广场建设、麟游革命历史纪念馆建设、群众文化活动等支出。

——社会保障和就业支出13650万元,主要安排离休人员生活保障、行政事业单位养老保险、城乡居民养老保险、低保及五保供养、完善社会救助体系、农村幸福院运行维护、公益性公墓建设等配套支出。

——卫生健康支出7285万元,主要安排城乡医疗保险、完善城乡公共卫生服务体系、发展中医药康养产业、地方病防治、卫生人才队伍建设等支出。

——节能环保支出2741万元,主要安排治污降霾、水体污染治理、村容户貌改造、干道路线及重点区域绿化美化、“散乱污”工业企业和建筑工地扬尘治理、重点领域土壤污染普查等支出。

——城乡社区事务支出3847万元,主要是安排城乡环境综合整治、镇区基础设施综合提升、市政设施提升与维护、南坊新城配套公共设施项目等支出。

——农林水事务支出27970万元,主要安排产业扶贫、农村基础设施和公共服务补短板、现代农业园区建设、农特产品精深加工、农业技术培训、农业合作经营组织发展、农业主导产业奖励扶持、重点水利工程、旧宅基地腾退复垦奖补等支出。

——住房保障支出6483万元,主要安排棚户区改造、农村危房改造和住房公积金配套等支出。

——债务付息支出3840万元,主要是地方政府债券还本付息支出。

——其他支出4203万元,主要安排公路养护维修、重大公路前期配套、中小企业发展、自然资源管理、灾害防治及应急管理等支出。

按照支出经济分类,主要支出项目是:

——工资福利支出29512万元,主要安排人员工资及津补贴、医疗保险、工伤保险、医疗补助、乡镇工作津贴、养老保险及职业年金配套等支出。

——商品和服务支出1921万元,主要是党政机关、事业单位运转经费、公务交通补贴等支出。

——对个人和家庭补助支出5827万元,主要安排行政事业单位医疗补助、住房公积金、离休和遗属人员工资、村组干部报酬等支出。

——项目支出66110万元,其中:县本级项目支出32110万元,预列中省专项转移支付支出34000万元,主要安排脱贫攻坚、支农惠农、城乡基础设施等民生事业配套支出。

——债务利息支出3840万元。

——预备费1000万元,占本级一般公共预算支出额的1.3%,根据《预算法》规定列支,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

2019年,全县预计可安排财力108210万元,公共财政预算支出108210万元,预算收支平衡。

(二)政府性基金预算安排情况

1.政府性基金预算收入安排。政府性基金预算收入安排7800万元,较上年预算增长19.6%,增加1280万元。其中:国有土地使用权出让收入7750万元,城市基础设施配套费收入50万元。

2.政府性基金预算财力安排。全县基金预算财力7977万元,具体构成是:当年基金预算收入7800万元,上年结转177万元。

3.政府性基金预算支出安排。按照“以收定支”的原则,根据政府性基金收入情况和实际支出需要编制。2019年,基金预算支出安排7977万元,较上年预算增长22%,增加支出1439万元,其中:

——国有土地使用权出让收入安排的支出7297万元,主要安排重点项目征占土地补偿等支出。

——城乡基础设施建设支出50万元,主要安排城乡环境综合整治和交通、水利基础设施配套等支出。

——债务还本付息支出630万元,安排专项债务还本付息支出,其中付息60万元,还本570万元。

2019年,全县政府性基金预算可安排财力7977万元,政府性基金预算支出7977万元,实现收支平衡。

四、2019年财政重点工作

(一)合力协同共治,保证财政收入稳定增长。围绕高质量增收目标,综合施策保增收。一是夯实组织收入责任。严格实行收入目标责任制、重点税源监控、财税联席协调等行之有效的收入征管制度,层层压实责任,确保应收尽收。二是强化综合治税责任。发挥税务统一征收信息平台作用,完善财政部门、项目主管部门、税务部门联合治税机制,及时分析解决税收征管漏点弱项,打通涉税信息传递瓶颈。大力推行网上申报、套餐式服务、一窗通办、免填单服务等便民措施,提高办税服务效率,在优服务中强征管。三是落实财源建设责任。坚持把开源增收作为头等大事,深入贯彻落实县政府《关于大力培植财源增强财政实力的意见》,一方面积极贯彻落实中央“推动更大规模减税、更明显降费”等政策,激发实体经济活力和内生动力,促进新兴财源发展壮大。一方面将重大产业引导基金增加到2000万元,通过财政贴息、政府和社会资本合作、基础设施配套以奖代补等多种方式,撬动社会资本广泛参与财源项目建设,促进产业结构转型升级,壮大后续财源,加快多元化、可持续财源体系建设。支持加快重点公路建设、工业园区引水、产业园区提升项目等重大工程建设步伐,筑牢财政增收基础。四是加强非税和基金征管。做好非税基金收入移交税务部门统一征收工作,推进非税收入征管信息化改革,不断拓展和畅通缴费渠道,强化土地出让收入和国有资产收益管理,确保各项非税及基金收入及时缴库,杜绝收入流失。

(二)精准把握政策,不断增强财政保障能力。坚持把谋项目、争资金作为追赶超越的主抓手。一是用足上级政策。紧紧抓住党中央国务院全面实施乡村振兴战略、大幅增加地方政府专项债券、打赢“三大攻坚战”等一系列政策机遇,精心储备,做足内功,建好专项资金项目库,重点围绕公路建设、生态环保、土地储备、棚户区改造、市政收益项目,加大政府专项债券和财政专项补助项目的谋划,力争得到中省市更大力度支持。二是全力衔接争取。各主管部门要不间断加强与省市部门的跟踪对接,实现项目资金与可用财力最大化,保持争取中省资金稳定增长态势。三是发挥资金绩效。全面推行项目资金绩效管理,以绩效为导向,实行严格的项目精细管理和资金使用绩效评价制度,加强监督,科学使用。强化绩效评价结果应用,充分发挥项目资金绩效,为县域经济和社会事业健康持续发展提供不竭动力。

(三)致力脱贫攻坚,全面落实乡村振兴战略。持续加大“三农”资金投入力度,把“三农”作为财政优先保障领域,聚合财力、物力坚决打赢脱贫攻坚战,使乡村振兴战略在麟游大地开花结果。一是加大精准扶贫投入。安排县级扶贫专项资金3200万元,较上年增长22.9%,持续加大产业扶贫、就业创业、危房改造、农村公共服务设施补短板等脱贫弱项支持力度。加大涉农资金统筹整合力度,投入5000万元,实施“五个千万”财政兴农计划,大力支持苹果、畜牧、蔬菜、药材四大支柱产业及农业基础设施建设。突出优质、特色、绿色导向,修订完善产业发展扶持政策,优化支农资金投向,发挥正向激励引导作用,促进特色优势产业、农产品精深加工、仓储物流及电子商务发展、农业龙头企业、大场大户、家庭农(牧)场、农村合作经济组织加快培育,推动农村各产业融合发展。二是聚力支持乡村振兴。坚持农业农村优先发展,以乡村“产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴”为目标,统筹财力资源,积极支持发挥农业龙头企业引领作用,加快培育新型职业农民,着力加强乡风文明建设,加大以“垃圾污水处理、厕所革命、村容户貌改造”为重点的农村环境专项整治力度,适度提高基层公用经费保障标准及村干部报酬,打造坚强的农村基层党组织,因地制宜,循序渐进,真正使乡村振兴政策措施落地生根,不断提升群众的获得感和幸福感。三是强化扶贫资金监管。发挥动态监控系统积极作用,完善扶贫资金总台账,全面加强各类扶贫资金管理,制定出台《扶贫项目资金监督检查制度》,对扶贫资金管理使用情况实行周统计、月排名、季通报、年考核制度,健全制度机制、创新投入方式、加大督查问效、强化结果应用,确保扶贫资金投得准、用得快、管得好、绩效高。

(四)加大民生保障,确保各项惠民政策有力落实。一是优化财政支出结构。全县各级各部门要树立过“紧日子”的思想,厉行勤俭节约,全面贯彻落实《中央八项规定实施细则》及相关配套制度,坚决压缩一切不必要的开支,加大对重点领域支持力度,集中财力保民生,让老百姓有更多获得感。二是全力保障民生重点事业发展。坚持经济发展和民生改善相协调,提高民生支出占公共财政支出比重,积极促进就业创业,支持发展公平优质教育,提高社会保障水平,促进文化事业发展。加快“健康麟游”建设,强化残疾人康复、老年人照护、儿童早期教育服务等民生薄弱环节,提高基层公共服务均等化水平,使城乡居民共享改革发展成果。三是全力支持县委、县政府重大决策部署落实。发挥好1500万元全域旅游发展专项资金和2000万元重大产业引导基金效用,安排4600万元支持3个镇及8个特色村基础设施提升,聚力支持产业园区、现代物流、电商平台、文旅融合、特色村镇加快发展,配齐培强主导产业发展链条。合力保障合凤高速麟游段、麟法高速、冯家山水库向天堂工业园区引水工程、南坊新城等重大项目加快建设,推动县域发展瓶颈问题加速破解。

(五)推进财税改革,力促财政管理水平再上新台阶。以绩效管理为主线,全面加强财政预算管理、会计管理和国有资产管理,实现财政管理改革新突破。一是强化预算绩效管理。全面推进财政“绩效管理年”活动,将所有财政资金和支出项目全部纳入绩效管理范围,实现绩效管理“覆盖所有财政资金、覆盖所有基层单位、覆盖所有资金使用终端”三个“全覆盖”。推进预算绩效管理与预算管理紧密结合,加强绩效目标管理和绩效评价力度,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式。落实绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”机制,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,增强政府公信力和执行力。二是全面深化细化预决算信息公开。突出真实性、合规性和完整性,依法及时公开预决算、地方政府债务、转移支付、国有资产、政府采购等财政信息,落实重大政策执行、项目绩效目标、绩效自评以及重点绩效评价结果公开工作,依规编制政府财务报告,探索建立部门和单位预算整体绩效报告制度,自觉接受社会各界监督。三是继续加强政府性债务管控。坚决杜绝新增各类违规举债,规范举债融资行为,切实化解隐性债务风险,坚持疏堵结合、防范风险,既开好“前门”,加大力度争取地方政府债券资金,优先用于支持乡村振兴等县委、县政府确定的重点领域,又严堵“后门”,不得借乡村振兴之名违法违规变相举债。既抢抓机遇,围绕土地储备、棚户区改造、重大交通项目等重点领域,积极申报争取上级专项债券,支持县域发展不降速,又关好”闸门”,镇村建设必须坚持因地制宜、量力而行,不得增加群众负担、不得新增公共债务,将中央提出的政府债务终身问责、倒查责任的要求贯彻到底。四是全面深化国有资产及政府采购管理制度改革。积极推进建立国有资产报告制度各项工作,按照省市安排,从2019年起,开展行政事业性国有资产管理月度报告工作,夯实资产基础管理,提升资产管理运营水平。认真贯彻《采购法》、采购法实施条例等政策法规,规范集中采购组织管理,持续推进事业单位政府购买服务改革,着力提高政府采购工作整体效率。五是稳妥推进税制改革。全面实施修改后的《个人所得税法》,落实好6项专项附加扣除政策,减轻居民税负。积极稳妥推进非税和社保基金征管改革、中央与地方事权与支出责任划分改革等重点领域改革。

(六)强化财政监督,不断提高依法理财能力水平。一是加强会计基础管理。以全面贯彻落实《政府会计准则制度》为重点,持续加强业务培训指导,不断增强财务人员业务能力和理财水平。进一步指导完善内控机制,严肃财经纪律,强化会计管理主体和内部控制主体责任,全面提升会计管理水平。二是强化财政资金监管。建立财政监督检查随机抽查事项清单、检查对象名录库和检查人员名录库,制定“双随机、一公开”工作实施细则,规范工作程序,创新监管方式,实现财政监督检查随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,检查情况及查处结果及时向社会公开的良性运行机制。持续加大对民生、社保、扶贫、救灾等重点资金的监督检查,对存在的问题及时督促整改,确保民生政策保障落实到位、财政资金绩效发挥到位。三是自觉主动接受人大、审计和社会公众的监督。细化部门预算绩效目标,提交人代会审议,积极落实人大审查及审计整改意见,及时回应社会公众关切,将财政运行全过程置于监督之中。全县财政干部要按照“从严、从细、从实”管理的要求,持之以恒正风肃纪,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,在改作风当中强素质、善作为、破难题,不断提高财政干部政治素养、创新能力、专业水平,努力打造一支勇于担当、善于作为、作风优良、实绩突出的财政干部队伍。

各位代表,财政改革发展使命光荣、任务艰巨,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,坚定信心,扎实工作,开拓创新,确保完成全年预算收支任务和各项财政改革发展目标,为实现新时代麟游高质量发展做出新的更大贡献,以财政改革发展的优异成绩迎接建国70周年!

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  [02-2一般公共预算支出表(按经济科目).xls  14K]   [03-1一般公共预算本级支出表(按功能科目)  27K]   [03-2一般公共预算本级支出表(按经济科目)  14K]
  [04-1一般公共预算本级基本支出表 (按功能科目)  52K]   [04-2一般公共预算本级基本支出表 (按经济科目)  13K]   [05一般公共预算税收返还和转移支付表  31K]
  [06政府一般债务限额和余额情况表  24K]   [09政府性基金转移支付预算表  10K]   [10专项债务余额和限额情况表  25K]
  [11国有资本经营预算收入表  35K]   [12国有资本经营预算支出表  32K]   [13国有资本经营预算转移支付表  32K]
  [14社会保险基金预算收支总表  11K]   [15社会保险基金预算收入表  11K]   [16社会保险基金预算支出表  11K]
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