麟游县丈八镇（汇总）2017年部门决算说明

麟游县丈八镇（汇总）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

镇党委、镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，我们坚持以脱贫攻坚为统揽，以追赶超越为主基调，紧紧围绕“稳定烤烟、提升核桃、发展药材、扩张畜牧、壮大劳务”的经济发展思路，万众一心、攻坚克难，团结一致、砥砺奋进，实现了全镇经济快速发展、民生福祉提升、社会和谐稳定、人民安居乐业的良好局面。全年共争取资金761万元，占目标任务的124%；完成社会固定资产投资9.4681亿元，占目标任务的114.8%；完成招商引资40271万元，占目标任务的1200%（其中省际项目到位资金5680万元，占目标任务的186%），完成财政收入174.61万元，占目标任务的109.1%，农民期内现金收入达到8995元。

以1个贫困村退出和515名贫困人口脱贫出列为标志，脱贫攻坚取得新成效。一是数据清洗高效完成。二是动态调整顺利收官。三是基础设施日趋完善。四是扶持政策落实有力。五是内生动力得到激发。六是深度贫困村脱贫攻坚有序推进。

——以固定资产投资实现9亿元、同比增长35%为标志，重点项目建设实现新突破。一是投资3002万元完成了小城镇综合提升改造项目。二是投资1200万元完成了农贸市场一期建设项目。三是投资3.6亿元完成了郭家河二盘区通风井建设项目，土方开挖和回填13万立方，二盘区G1号水源井完成抽水试运行工作，立井井筒冻结打钻4000m。四是投资800万元完成核桃建园810亩，建成厂房580平方米，建成冷库一座。五是投资530万元完成了饮马泉美丽乡村建设项目，建设游园两座、马头墙3处、廊架30米、人工水池1座，种植各类名贵树木7160株，铺设鹅卵石道路920米；建公厕两座，硬化道路128米；建成村文化服务中心站120㎡，维修了文化舞台。六是投资46.47万元，实施一事一议财政奖补项目2个。七是投资1600万元，完成了石家庄等3个村万亩高标准基本农田提升改造项目。

——以贫困群众普遍增收为标志，特色产业发展取得新进展。一是稳定烤烟保增收。全年种植烤烟3200亩，打造千亩烤烟示范点1处，建设千亩育苗基地1处，实现产值700万元。二是做优核桃促增收。积极争取县林业局专业技术力量，对镇域内核桃建园进行修剪、换优、改造4350亩，促进核桃产业提质增效发展。全镇全年新建核桃园800亩，抚育管理4000亩，高接换优20000株。三是培育药材带增收。采取“合作社+基地+农户”经营模式，全年种植中药材3800亩，覆盖贫困户465户1355人，建设千亩黄芪种植示范基地1处。四是扩张畜牧稳增收。大力推动畜牧业向产业化、标准化、规模化方向发展，全年新发展养牛大户10户、养羊大户20户，建成千只养鸡场4处。五是壮大劳务提增收。重视劳务技能技术培训工作，提升农村富余劳动力就业能力，积极培育农民收入新的增长点。全年开发辅助公益性专岗3人，公益特岗10人，调整公益性岗位77人；组织参加县级技能培训260人次，举办镇级技能培训班8期，培训460人次；完成农村劳动力转移就业2099人，劳务输出1515人，人均收入3.5万元。

——以成功创建国家无邪教镇和通过市级文明村镇为标志，社会事业取得新进步。一是民生保障有效落实。扎实开展城乡低保年审复核工作，全年共审核发放农村低保金182户392人135万元。申报县级临时救助5次171户24.42万元，发放困难群众临时性生活救助242户4.21万元、民政医疗救助82人6.7174万元、大病救助106人12.1526万元，孤儿生活费2人2.64万元、五保供养人员生活费11人6.05万元、精神病人监护补贴34户8.16万元、高龄补贴443人31.38万元、优抚对象抚恤金24人29.4372万元，慰问涉战涉核人员13人0.26万元、重点优抚对象10人0.3万元，发放冬春困难群众救助金15户366人2.448万元。制定《丈八镇农村幸福院星级管理运行办法》，成功创建三星级幸福院3个、二星级1个、一星级1个。二是“大社保”和新农合模式持续推进。完善“五险合一”统征统缴机制，进一步巩固和提升城乡居民养老保险“五个不出村”服务模式。全镇全年城乡居民养老保险参保4280人，参加新农合7154人，参保、参合率均为100%。三是计划生育工作得到重视加强。全年完成重点“三查”对象65名，“三查”率达到100%，婚检和孕前优生筛查80对，全面完成任务。四是残疾人事业进展顺利。顺利完成镇残联换届工作，更换残疾人专委1名；完成信息核查551人，新办残疾人证27名，发放残疾人生活补贴45万元；实施残疾人无障碍改造项目31户，完成豁口村20万元省级残疾人核桃基地项目申报工作。五是群众体育文化生活日益丰富。成功举办丈八镇第十四届农民运动会和物资交流大会，全年培训业余文化队伍200人次，开展文艺汇演80次，群众精神文化生活得到极大丰富。六是环保和农村环境综合整治工作常抓不懈。全年开展路域环境集中整治45次，在丈招路沿线打造小游园15处120亩，房屋立面涂白2.7万平方米，油漆大门325户，砌筑小矮墙540米，建景观围栏370米，拆除道路沿线及街道危旧房屋31间，清理“三堆”620个。扎实推进铁腕治霾.保卫蓝天行动，秸秆禁烧工作管理有效，农村五改工作进展顺利，安装电炕板54个，封堵132个，拆炕132个，改灶428个，拆除锅炉4个，饮马泉村成功创建省级卫生村。七是绿化造林和关中园林化建设年度目标任务圆满完成。先后对丈招路、丈豁路、常豁路等5条路段47.5公里166亩8.1万株道旁树木进行了栽植补植，完成2014年1830亩退耕还林补植和2017年1081亩退耕还林规划设计任务；核桃建园810亩，兑现2015年核桃建园补助226.4万元；完成饮马泉村杨沟塬生态家园绿化美化35亩，植树2.3万株。八是市场监管扎实有力。成功创建市级食品药品安全示范镇。坚持周汇报月检查制度，全年开展食品药品日常监督检查13次，协调办理市场主体个体工商户及私营企业32户，注册各类专业合作社16个。九是社会治安综合治理和安全生产工作不断强化。信访维稳工作名列全县前茅，受到表彰通报。建立健全群体性事件预警机制和应急处置机制，完善网格化行政管理体系，坚决杜绝各类越级上访和非正常上访，全年共办理信访件25件，调处率97%以上。成功创建国家级无邪教示范镇。狠抓安全生产工作，坚决防范和遏制重特大安全事故的发生。全年未出现群体性事件和不安全事故。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位为政府机关和二级决算单位3个，

四、部门人员情况说明

全镇共88人。其中：招贤镇人民政府人员32人，财政所5人，招贤镇中心小学29人，招贤镇阁头寺小学11人，招贤镇中心幼儿园11人。

截止2017年底,本部门人员编制103人,其中行政编制38人、事业编制65人;实有人员88人,其中行政37人、事业51人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计1279.15万元，较上年减少72.65万元，主要原因是退休人员工资待遇转入县养老保险中心发放。

（2）2017年度本年支出合计1279.25万元，比上年减少 72.65万元，主要原因是退休人员工资待遇转入县养老保险中心发放。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计1279.15万元。其中:财政拨款1279.15万元，占总收入的100 %，包括一般公共预算财政拨款1279.15万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1279.25万元。其中:基本支出832.89万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62.39%；项目支出446.37万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1788.67万元，其中：基本支出1113.84万元，项目支出674.83万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1788.67万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出402.18万元；公共安全支出15.07万元；教育支出631.89万元；科学技术支出30.47万元；文化体育与传媒支出32.06万元；社会保障和就业支出151.85万元；农林水支出347.3万元；医疗卫生与计划生育支出69.41万元；节能环保支出58.2万元；城乡社区支出43.21万元；国土海洋气象等支出7.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.73万元，其中：人员经费999.3万元，公用经费115.43万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入3.5万元，支出3.5万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.98万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费0.18万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.12万元，其中：公务接待费比上年减少0.12万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.3万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计 7批次、30人，公务接待费0.18万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 12.86万元，主要是学习教育干部培训支出，比上年增加 8.51万元，主要是为了进一步提高镇、村、组干部业务素质和贫困户发展产业技术培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.2万元，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，比上年增加1万元，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务及扶贫干部会议次数增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1788.67万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。一般公共服务支出为行政运行支出86.67万元。行政运行 86.67万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附：2017年部门决算公开表