麟游县两亭镇人民政府（汇总）2017年部门决算说明

麟游县两亭镇人民政府（汇总）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、2017年度部门工作完成情况

全年完成固定资产投资21.5亿元，占目标任务的106.2%，5000万元以上项目新入库6个；招商引资实际到位资金162000万元，占目标任务的162.8%，同比增长11.7%；争取资金1774.22万元，占174.3%；实现农村居民人均可支配收入13110元，同比增长11%；发展市场主体89户，占目标任务127.2%，同比增长23.6%；财政收入41.41万元，占目标任务121.4%；粮食产量9800吨，占目标任务115.3%，同比增长12%；城镇新增就业146人，占目标任务105%。2017年涉及我镇的市县重点项目共8个，园子沟煤矿建设项目，完成投资5.2亿元，占年度总投资的104%，1＃、2#单身公寓楼等保暖工程已竣工，设备购置及安装物流中心；井下矿建3期工程建设掘进4000米，副井架安装基本到位。建成办公楼、附属生活设施建设，建成选煤厂、装完成。东台整体搬迁项目，完成投资4800万元，占年度总投资的106.7%，已完成崖窑村东台搬迁点20户、南头搬迁点60户新建房屋368间（南头搬迁60户群众，含10户建档立卡贫困户，50户避灾搬迁户）房屋主体建设，搬迁点基础设施建设已经到位。镇区基础设施建设项目，完成投资3200万元，占年度总投资的102%，完成投资3200万元，已完成镇区街道拓宽、道沿石更换、人行道改造、护坡砌筑、路灯安装工作，栽植绿化苗木2500株，埋设污水管道和雨水管道，更换店面门头。农村环境综合整治全域覆盖项目，完成投资300万元，占年度总投资的105%，在天堂村、园子坪村、崖窑村、叶家塬村实施污水处理项目，现已经完成建设投入使用，由县环保局统一配送垃圾桶2500个，垃圾车5辆，手推车55个，做好垃圾日常收集、清运，做到日产日清，有效改善农村村容村貌。成立麟游县两亭镇保洁服务有限公司，实行社会化管理，运行正常。麟游县全域旅游开发项目，完成投资2500万，占年度总投资的106%，发展农业采摘观光旅游业，在南沟河建成休闲垂钓中心，种植珍珠油杏200亩。在两亭镇区建成占地20亩湿地游园一处，栽植绿化树木16200株，安装健身器材一套。畜牧养殖建设项目，完成投资3210万，占年度总投资的102%，新建成张家塬村养羊场羊舍、旧庄养牛场、两亭村养猪场、天堂村养鸡场，配套完成水电路等基础设施建设。万亩中药材基地建设项目，投资2300万元，占年度任务的104%，新建中药材种植基地3180亩，完成种植任务。甜糯玉米现代农业科技创新示范基地项目，完成投资508万元，占年度任务的101.6%，种植甜糯玉米5000亩。同时，镇政府全力做好2×350MW煤低热值发电厂建设项目、244国道拓宽建设项目、长益庙水库建设项目等项目的环境保障和服务工作，确保项目进度按期推进。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有10个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制179人，其中行政编制42人、事业编制137人；实有人员164人，其中行政35人、事业129人。单位管理的离退休人员32人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入2824.33万元，从总体情况来看，比上年2623.28万元增加201.5万元，增加7.66%，增加的主要原因是镇区项目支出增加；本年度支出2824.33万元，从总体情况来看，比上年支出增加201.5万元，增加了7.66%，增加的主要原因是镇区项目支出增加，如湿地游园，搬迁点基础设施建设等。

2、本年度收入构成情况：一般公共服务支出379.09万元；公共安全支出16.74万元；教育支出1535.27万元；科学技术支出21.3万元；文化与体育传媒支出28.23万元；社会保障和就业支出266.19万元；医疗卫生和计划生育支出110.57万元；节能环保支出60.07万元；城乡社区支出44.04万元；农林水支出301.49万元；国土海洋气象等支出6.84万元；其他支出27.5万元。

3、本年支出构成情况。基本支出2254.95万元，其中：工资福利支出1718.06万元，商品和服务支出520.77万元，对个人和家庭的补助178.12万元；项目支出569.38万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入2824.33万元，比上年增加7.66%，增加的原因是镇区项目建设支出增加。支出2824.33万元，上年增加7.66%，增加的原因是镇区项目建设支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共服务支出379.09万元；公共安全支出16.74万元；教育支出1535.27万元；科学技术支出21.3万元；文化与体育传媒支出28.23万元；社会保障和就业支出266.19万元；医疗卫生和计划生育支出110.57万元；节能环保支出60.07万元；城乡社区支出44.04万元；农林水支出301.49万元；国土海洋气象等支出6.84万元；其他支出27.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本部门人员经费支出1896.18万元；日常公用经费支出358.77万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门政府性基金决算收支27.5万元，比上年增加0.5万元，增加1.85%。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、三公经费总体支出1.71万元，比上年减少1.02万元。其中2017年公务接待费支出0.41万元，减少0.22万元，较上年减少34.92%，主要是廉政灶制度完善，加之中央八项规定，接待费明显减少。公务接待5次153人，公务接待费支出0.41万元，主要是上级检查、招商引资等接待。公务车运行维护费支出1.3万，较上年减少0.8万元，主要是公车改革封存了一辆事业单位公车。

2、培训费支出21.3万元，较上年增加8.47万元，增加66.02%，主要是举办镇、村、组干部扶贫培训次数较上年增加。

3、2017年无会议费决算拨款收支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

根据建设“高效、廉洁、透明”政府的总体要求，建立了本部门预算绩效管理体制，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问绩效、无效必问责、问责效为先”的绩效管理理念，进一步增强支出责任意识和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。加强制度建设，提升自评质量，一是抓好绩效目标编制，二是绩效跟踪监控，三是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。五是健全绩效评价机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）自评情况

1、基础管理工作。领导重视绩效管理工作，今后在制度化建设和执行上尚待进一步加强。

2、绩效目标管理。严格按照上级要求报送绩效目标，按时发放干部职工工资，按时缴纳职工医疗、工伤保险及配套住房公积金等。

3、绩效监控管理。本部门本年度项目支出569.38万元，我们对项目专项资金进行事前跟踪论证、事中监控、事后绩效评价，对存在的问题跟踪整改，提高了财政资金使用效率。

4、绩效评价管理。2017年基本支出管理预算收入支出目标完成，按照规定的工资标准发放干部职工工资，干部工资福利待遇无拖欠。公用经费按照政府收支分类科目中经济类科目进行了列支，干部职工公务费用报销无拖欠。

5、绩效运用管理。在本部门领导下，在上级部门的支持下，完成了2017年绩效管理工作，在新的一年里加强绩效管理工作，努力提高绩效管理工作水平。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

本单位及下属站所2017年运行经费114.83万元，较上年减少了2.75万元，主要原因是人员借调出去较多。

（二）政府采购支出说明：

2017年本单位采购支出总额280万元，其中采购货物类支出65.56万元，采购服务类支出8.24万元，采购工程类支出206.2万元。

（三）国有资产占用及购置情况：

截止2017年末，本部门共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上通用设备0台。2017年购置车辆0辆，购置50万元以上通用设备0台，购置单价100万以上通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附： 2017部门决算公开表（汇总）