麟游县酒房镇（汇总）2017年部门决算说明

麟游县酒房镇（汇总）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、社会管理职责。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职责。

（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2017年度部门工作完成情况

一、奋力决胜脱贫攻坚，“双退出”目标如期完成

1、加强领导，夯实责任。成立由党委书记任第一组长，镇长为组长，扶贫工作分管副镇长为副组长的脱贫攻坚领导小组，下设脱贫攻坚工作办公室，在村设脱贫攻坚工作站，由党支部书记任站长，在镇村推行“555”挂图作战，制定脱贫时间和线路图，及时与各村、驻村工作队签订了脱贫目标责任书，立下军令状，实行“末尾问责”制度和“五个严禁、五个一律”的管理办法，运用“三项机制”，激发镇村干部脱贫攻坚的激情，全镇上下攻坚克难的态势基本形成。

2、精准帮扶，合力攻坚。充分调动、发挥镇村干部、第一书记、驻村工作队积极性，探索“四项机制”，整合“四支队伍”，建立由联村领导担任临时党支部书记、队长的帮扶工作队，夯实责任，分工负责抓好帮扶工作。结合实际，追加调整了215名帮扶责任人，11个驻村工作队、6名第一书记，全部吃住在村，按“十项铁规”要求，下“绣花”功夫，与镇村共同扎实开展脱贫攻坚。截至目前，驻村工作队、第一书记共办实事106件（次）、争取并投入项目资金130余万元。此外，我镇向各村下达了脱贫目标任务，并与各村，驻村工作队签定了目标责任书，实行“月检查、季考核”办法，先后15次对工作开展情况进行检查，督促加大完成目标任务，确保帮扶工作精准一流。全面推行“支部+合作社+产业互助组+农户”党建促脱贫模式，深化“党建领航.决胜脱贫”主题实践活动，结合农村“三变改革”，创新、完善“支部+X+贫困户”模式有效载体，助推我镇抓党建促脱贫工作向纵深发展。

3、突出重点，稳定脱贫。紧紧围绕“八个一批”项目，坚持补短板、强基础、促脱贫的思路，着力抓好健康扶贫，做到“四个百分之百、五重保障”全覆盖；大力推进教育扶贫，全镇33户33人享受大学生兜底教育扶贫政策，从根子上解决贫困户脱贫问题，积极做好金融扶贫，全镇107户享受小额担保贷款政策，解决了贫困户资金不足的问题。全力推进科技助力脱贫工作，建立科技人才队伍，搭建“一对一”帮扶措施，实施科技帮带工程，引进推广科技成果，培育新型农民和产业大户，加快脱贫攻坚步伐。全镇建科技示范园3处，引进专业技术人才8人，培育“土专家”18人。形成齐头并进、竞相发展产业的势头，积极探索建立“支部搭平台、企业出技术配菜、贫困户点菜、合作社互助组领办”的互动机制，持续打造产业示范点，建立“互建互帮共富”工作体系，实现了“户户有产业”。积极推进“三变”改革，激发产业发展活力。9月初率先在大庄村依托省级农业园区优势，以秦绿蔬菜龙头企业经营主体，探索以实物、土地、项目资金入股的方式，135户无劳动力的贫困户以1500亩土地入股，企业以资产入股，建立股份合作发展的模式，实行“保底+红利”、“固定红利”、“浮动红利”三种利益分配机制，在全镇各村推进“三变”改革，让群众真正变身为“股东”，为产业发展注入新动能。

4、实施搬迁，改善条件。坚持“政策引导、政府协调、群众自愿、全程参与”的原则，以搬得出、稳得住、能致富为目标，做到谋划统筹协调、尊重群众迁意愿、扶贫搬迁与同步搬迁一并实施，让搬迁与产业融合，贫困户与非贫困户融合，搬迁与城镇建设融合，搬迁与文化旅游产业融合。从选址、评审、庄基协调、建房标准方面严把关口，在2016年移民搬迁基础上，完成大庄中湖、万家城郭家沟、麻夫街道3个搬迁点，搬迁188户672人（贫困户75户218人），2016年搬迁145户贫困户全部入住。同时，总投资900万元，以新型农村社区为重点，对中湖等4个搬迁点给排水工程、搬迁点道路硬化、绿化美化亮化、公厕及排污管网、卫生室等方面进行全面建设，实现绿化亮化覆盖率100%、安全自来水通户率100%、搬迁点生活污水处理覆盖率100%、道路硬化率100%。实现移民搬迁、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢、协同推进。

二、大力提升主导产业，群众致富渠道明显拓宽

今年以来，紧紧围绕产业脱贫要求，培育市场经营主体，发挥企业、合作社、大户及互助组示范引领作用，提高其组织程序和市场抗风险能力，着力突出蔬菜、畜禽、核桃、药材四大主导产业，着力扩大规模，大力推进“四万五千”工程（万亩蔬菜、万头奶牛、万亩核桃、万只土鸡、千头生猪、千亩药材、千只羊场、千头肉牛、千亩饲草基地），走“一村一品”的发展路子。年内在大庄等4个村发展1.2万亩蔬菜，在麻夫等7个村发展1.6万亩饲料基地，在万家城村发展1.5万只鸡，在卞坡等4个村发展核桃1.4万亩；在大庄建千头生猪养殖场1处，在卞坡村建千亩药材基地1处，在闹林建千只养羊场1处，在焦家沟村建千箱蜂场1处，在花花庙村建千亩烤烟基地1处，推广发展新兴产业，全力打造循环观光农业园区，拓宽了农民增收渠道。以扩大蔬菜基地、加大畜牧规模、建设新型农村为依托，积极实施优质产业项目。一是实施猕猴桃种植基地建设项目。投资890万元，在花花庙村流转土地260亩，已栽植猕猴桃200亩，对猕猴桃栽植场地修建了围栏，栽筑了石柱，用于搭架,整修田间道路1500米。二是实施金鑫生态养生基地项目。投资830万元，流转土地120亩，平整场地2400平方米。栽植以苹果、梨、桃、核桃为主的果树120多亩，建房屋12间。三是实施千头生猪养殖场建设项目。投资520万元，建设占地58029平方米生猪养殖场一处，猪舍1400平方米，配套饮水管道1000米，蓄水塔50平方米，架设电网500米，硬化养殖区道路2800平方米。四是实施中蜂养殖基地建设项目。投资420万元，新购蜂种4.5万脾，良种蜂王300只，新购饲养蜂箱1000套，配置器具设施300套，开展中蜂培训6期1000人次，发展中蜂养殖户80户，带动160户贫困户发展中蜂养殖。五是实施万家城扶贫基地建设项目，投资470万元，建设标准化鸡舍37栋，存栏8700只，由西电公司出资建设光伏产业，71户贫困户纳入管理，建设千头生猪场一处。目前完成基础设施建设工作，预计2018年3月份建成并投入使用。

三、狠抓项目建设，追赶超越后劲显著增强

持续把项目建设作为战略性工作来抓，以扩大蔬菜基地、加大畜牧规模、建设新型农村、优化镇区功能为目标，加大投入，全镇重点项目建设和招商引资呈现强劲的发展势头。吸引13户企业来我镇投资,先后与陕西兄弟能源（光伏发电）、北京中鼎牧业（奶牛养殖）等7户企业达成合作意向并成功签约，其中新建项目5个、续建项目2个,总投资3.22亿元，招商引资到位资金6352万元。完成县级重点项目5个投资13705万元，占任务的163%。与陕西石羊集团初步达成协议，投资1.2亿元，在酒房镇麻夫村建设标准化6000头生猪养殖场一处，目前已完成土地流转及地上附属物清理等工作，下一步将督促企业抓紧办理环评等手续。引进宝鸡市百果源生态农业观光有限公司，投资8000万元，在花花庙村建设现代化休闲农业观光园区，突出酒房品牌，为带动全镇农业经济飞速发展起到良好带动示范效应。实施蔬菜园区二期建设项目。已完成投资1680万元，占任务的105%,建成无土栽培温室3000平方米、拱棚80座，实施无土栽培育苗1000平方米,完成水源输送管道预埋，建成喷灌系统100亩。实施人饮工程修复项目。年内维修人饮管网10处7000米提升自来水入户率达98.1%。实施“最后一公里”修路项目。硬化组内道路13条38.5公里。实施村卫生室改建项目。改造提升闹林、万家城、景家庄3个标准化卫生室。实施镇区基础设施建设项目。改造人行道500米，安装路灯23盏，栽植绿化树木210棵，对中心广场进行了绿化改造提升，建设卫生厕所2座，维修道沿石1500米，检查井2个，排水渠300米。打造特色旅游。利用生态环境优越、自然风光独特、基础条件便利、文化底蕴深厚的优势，建设生态旅游精品，突出酒房品牌，展示酒房古韵、乡村风情特色。围绕生态农业发展优势，建设西川休闲养生度假村，大力发展健康养生产业，探索发展养生基地、乡村旅游特色村等特色旅游产业，建成以观光旅游、养生休闲、历史文化、避暑度假等为主导的旅游产业体系。种植油葵164亩，打造大庄、卞坡、闹林油葵种植园各一处。投资5000万元，在大庄村菜子山组建设生态农业养生基地一处，改造农村闲置用房30间，建成体育健身场1处，新建樱桃观赏采摘观光园150亩。投资500万元，在闹林村原福利院建设农家乐一处。建设厨房、餐厅、包间110㎡，建设乡村旅游小超市一座200㎡，钢架棚一座160㎡，小型水库一处800平方米，建设休闲垂钓鱼塘2个1500平方米。

四、全面统筹城乡发展，美丽酒房建设成效凸显

1、深化整治，提升管理。突出四个重点集中开展环境综合整治，持续突出生态家园建设，提升优美环境成效。整治河道沿线环境。以酒房桥为中心，利用装载机、挖掘机等机械沿河堤两岸沿线集中进行整治，重点清除大庄、闹林、麻夫等3个村河道淤泥、河堤岸边垃圾、河堤外堆积土方，并拓宽河堤道路，持续打造酒房河两岸良好生态环境。整治镇区街道卫生。组织镇村干部、公益性岗位及街道商铺群众集中开展镇区街道卫生整治，集中清理道路两侧“乱丢乱扔”，整治各驻镇企业单位及商户门前“三包”、人行干道花坛、卫生死角，更换标识门牌。整治村内周边环境。以整治示范村为重点，配备好垃圾车、垃圾桶，实行常态化环境综合整治。以村部为中心，按包村组落实责任人35人，集中组织人力清理道路沿线“三堆”，开展土坯房摸底，拆除村内乱搭乱建。同时，加强生态村提升改造，绿化了生态家园及村内道路。整治“两花”路域环境。结合春季绿化造林，组织道路养护员、沿线各村组干部60余人开展两花道路沿线整治，清理杂草、“三堆”、死树，率先启动两花公路13公里绿化提升工程。截至目前，共组织干部群众开展集中整治6次，实施农村环境综合整治全域覆盖项目。建设垃圾填埋场一座，购置30L户用垃圾桶2200个，手推车77辆，垃圾转用箱55个，垃圾清运车5辆。集中清除河道淤泥10余吨、河堤岸边垃圾8余吨、河堤外堆积土方22方，清理“三堆”60处，整治门前“三包”15个、清理人行干道花坛绿篱32处，更换标识门牌20个，人居环境明显改善。

2、强化治污，保卫蓝天。镇党委、镇政府高度重视治污降霾工作，精心组织，集聚合力，明确任务，夯实责任，突出重点，全力整治。扎实开展专项工作。对改炕改造工作进行扎实摸底，全面了解群众需求，建立问题台账、整改台账，制定整改措施。将改炕、改灶任务下达各村，督促各村开展改灶改炕工作。采取拆除、封堵、改建等措施，加快改炕改灶工作进度，落实工作任务。目前，全镇已完成改炕541户，完成任务的201.9%，改灶437户，占任务的81.53%。全面削减燃煤污染，对镇区内的3台小型燃煤取暖锅炉全部拆改，完成年削减燃煤0.45万吨的任务。完成餐饮行业油烟治理工作，对酒房镇中心小学食堂进行了餐饮油烟整治改造。环境卫生整治工作社会化运营，招聘保洁公司，对镇区内的环境卫生整治、垃圾清运等工作采取政府购买服务的形式向外发包，初步实现了社会化运营。注重政策引导，全面落实秸秆禁烧工作，镇与村、村与组、组与农户层层签订秸秆禁烧与综合利用责任书，做到“不点一把火、不冒一缕烟、不见一片黑”，实现“零火点”目标。

五、高度关注民生事业，人民幸福指数不断攀升

1、着力抓好社会保障，提高群众生活水平。全镇发放救济款、农村、城镇低保金累计146万元；全镇新型合作医疗参合8291人，参合率达到100%。新型养老保险参保5131人，参保率达到100%。

2、狠抓安全生产，维护群众生命财产。进一步巩固省级安全生产示范镇创建成果，全力抓好安全生产工作，制定措施，层层签订责任书，落实工作责任，认真开展安全生产大排查大整治专项活动。截止目前，未发生不安全事故。

3、切实维护社会稳定，保障一方平安。加大治安防范力度，深化平安酒房建设，强化反邪教警示教育，争创市级无邪教示范镇，深化矛盾纠纷排查调处，及时化解处理出现的矛盾纠纷，确保小纠纷不出村、大纠纷不出镇，切实维护社会稳定，为全镇脱贫攻坚工作营造了良好的治安秩序和平安稳定的社会环境。今年，全镇发生治安案件2起，无进京非访、无赴省群体访、无去市访、无邪教、无吸毒贩毒。

六、不断强化党建工作，领航发展作用发挥充分

1、深化“两学一做”，打造特色党建。认真履行“两学一做”学习教育领导责任，拓展“党旗飘飘映山红，追赶超越争先锋”活动外延，领导带头讲党课、抓学习、搞研讨，书记带动党委委员、各支部书记讲党课46场次；开展手抄党章、学习讲话“大家谈”、党员干部微信“晒”笔记、“晒”体会活动；党委集体专题学习18次，班子成员每月参加党支部学习，党委书记先后50多次深入各支部检查党员学习笔记120余人次。创新“三会一课”和主题党日活动形式，引导党员读理论文章、诵党章，群众学村规民约、讲身边故事活动，做实农村党员“六做六不做”星级管理工作，坚持评分定星全员参与、结果公示全村覆盖、问题整改全程监督，扎实开展“三对照三查找三解决”专题研讨活动，领导带头撰写发言提纲，严格审核班子成员发言材料，突出问题整改，共查摆解决问题61个，一些制约发展的问题得到及时解决。彻底整治软弱涣散党组织，先后10多次深入焦家沟村，围绕班子思想不够解放、产业发展不突出、基础设施落后、村级集体经济薄弱问题开展调研，5次与支部书记及班子成员谈心交流，针对问题议定整改措施，指导具体整改，截止11底，焦家沟支部上述问题全部整改到位，并通过镇党委和县委组织部的验收。我镇党建工作被省市多家新闻媒体报道。扎实开展十九大精神学习活动，组织全镇党员干部收看十九大开幕式，学习十九大报告原文和新党章，党政主要领导带头撰写心得体会，开办十九大专题学习园地10个，带头宣讲十九大精神，全镇共开展十九大精神宣讲16场次，全镇125名党员参与学习十九大精神知识竞赛活动；发挥“酒房党建”微信群作用，发布十九大精神宣讲文章，分享学习体会，使十九大精神在酒房落到生根，遍地开花。

2、用活“三项机制”，夯实清风党建。通过组织党委成员学习、开展知识测试等，在全镇营造了浓厚的学习“三项机制”氛围；制定了 “三项机制”实施办法，加强“三项机制”的实践应用，将“三项机制”作为村级班子研判、干部选用的标尺；把从严管理监督干部与加强正向激励结合起来，健全完善追赶超越考核评价体系，对10名干部岗位进行了调整，逢会必讲党风廉政，严肃查处各类违纪违规行为。2017年，立案17件，结案13件，党政纪处分13人，正风肃纪的威慑作用明显，酒房的政治生态更加清明。

3、发挥“两新”优势，做强活力党建。坚持把镇“两新”组织党建工作列入全镇党建工作责任制的重要内容，选派了9名优秀党员干部担任党建工作联络员或指导员，负责指导“两新”组织党建工作，帮助协调、解决一些具体问题。在对全镇所有“两新”组织进行调查摸底的基础上，确定有代表性的久晟专业合作社党支部、秦绿蔬菜商会党支部、卞坡核桃协会党支部作为党建工作示范点，进行重点建设，带动和引导全镇“两新”组织党建工作深入开展。以“双培双强”为目标，采用岗位练兵、党务技能培训、实践锻炼等方式，增强企业活力，扩大了党的影响力。久晟专业合作社党支部被确定为四星级非公党组织，卞坡核桃协会党支部创建为市级社会组织党支部，秦绿蔬菜商会党支部被评为“五好商会”党支部。

4、突出问题整改，彰显务实党建。上年度县委领导点评、书记述职查摆以及各季度点评指出我镇党建工作存在问题共九个，分别是：党委落实主体责任还有差距，农村基层党组织的作用和功能弱化；问题导向机制尚未形成；村级阵地建设有待加强；“两新”组织党建存在短板，非公党建缺乏探索创新；“第一书记”作用发挥不够充分；村级干部抓党建工作能力不强；村级党组织“三会一课”制度落实不到位，坚持不经常；一些镇村干部作风不实，存在优亲厚友、与民争利现象；对基层党员教育活动不经常；流动党员底子不清，加强教育管理的办法措施不多；工作上缺乏协作和担当意识。针对以上问题，我镇建立了整改台账逐项落实，坚持月报、跟踪督查，推动整改落实。目前，9项整改问题全部整改完成。

三、部门决算单位构成

酒房镇参与部门决算单位有:酒房镇人民政府、酒房镇财政所、酒房镇计划生育技术服务站，酒房镇农业综合服务站、酒房镇社会保障服务所、酒房镇广播站、酒房镇学区、酒房镇幼儿园。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制94人，其中行政编制33人、事业编制61人；实有人员79人，其中行政25人、事业54人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入合计 1865.36万元，较上年增长148.07万元，主要原因是项目支出增加。

（2）2017年度支出合计 1865.7万元，较上年增长148.41万元，主要原因是扶贫项目支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年收入合计 1865.36万元。财政拨款1865.36万元，占总收入的 100 %，其中：一般公共预算财政拨款1863.86万元、基金预算拨款1.5万元。

3、本年支出构成情况

2017年支出合计1865.7万元。其中:基本支出1222.85万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的65.54%；项目支出642.85万元，占总支出的34.46%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度财政拨款收入合计1865.36万元，较上年增长148.07万元，主要原因是项目增加。财政拨款支出合计1865.36万元，较上年增长148.07万元，主要原因是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1863.86万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出359.13万元、公共安全支出9.31万元、教育支出553.39万元、科学技术支出26.35万元、文化体育与传媒支出27.26万元，社会保障和就业支出136.35万元、医疗卫生与计划生育支出44.71万元、节能环保支出57.72万元、城乡社区支出41.78万元、农林水支出480.36万元、住房保障支出127.5万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1222.5万元，其中：人员经费1108.26万元，公用经费114.23万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、一般公共预算财政拨款项目支出641.37万元。

5、政府性基金财政拨款收支情况

政府性基金预算财政拨款1.5万元。其中项目支出1.5万元。

6、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费1万元。三公经费的发生严格贯彻执行八项规定，严格控制接待批次，严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2017年无公务用车购置，年末公务用车保有量为三辆。

公务接待费：2017年度国内公务接待26批（次），累计385人，公务接待费1万元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出1.39万元。主要是学习教育干部培训支出，为了提高干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出1万元，与上年持平。主要是业务会议、脱贫攻坚工作会议等支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作开展情况。2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1865.36万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度本部门机关运行经费支出34.01万元，较上年减少10.42万元，原因是人员减少，经费支出缴上年减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门所属单位共有车辆3辆；无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附： 2017年部门决算公开表