九成宫镇人民政府2017年部门决算说明

九成宫镇人民政府2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、社会管理职责。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职责。

（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）抓党建促脱贫成效显著。全面深化“党建领航，决胜脱贫”主题实践活动，推行“支部+合作社+互助组+贫困户”党建促脱贫模式，通过党支部引领建立专业合作社、成立产业互助组、带动贫困户抱团发展，把群众紧紧凝聚在产业链上,形成党组织引领产业发展,产业发展带动群众脱贫致富的发展格局。

（二）脱贫攻坚有序推进。始终坚持把脱贫攻坚作为发展的头等大事和首要民生工程来抓，聚焦产业发展、易地搬迁、扶志扶智三个重点。深入开展贫困对象核实和数据清洗，全镇共确认贫困户1407户4152人，其中2016年已脱贫431户1480人，科学确定了当年脱贫退出奋斗目标。统一整合“四支力量”，配齐配强14个贫困村第一书记，整合26支驻村工作队长期驻村蹲点协助指导，县镇169名干部结对帮扶465户贫困户，协调争取项目资金149.9万元，捐助物资折价19.9万元。依托县镇村三级劳动保障平台，先后邀请专家教授来镇围绕农业实用技术、创业就业技能等培训14场（次），受训人数达1600人次，使贫困劳动力初步掌握了1-2门实用技术。新发展农民专业合作社17个，规范运行41个“十户一体”产业互助组，审定发放贴息贷款116.5万元、耕地地力保护补贴643.09万元，兑现产业发展扶持、健康扶贫、社会兜底保障资金共计639.87万元，带动752户贫困户发展中蜂养殖1.4万箱、种植药材3340亩、蔬菜5000亩、烤烟2200亩、油葵2500亩、养猪1.5万头、养鸡2万只。全力做好南坊新城搬迁建设服务保障工作，完成了铁炉沟、西坊一期搬迁基础设施配套工程，完成了铁炉沟二期29户、西坊二期33户移民搬迁建设任务和丰塬搬迁点72户基础处理工程，城关楼房化安置点135户贫困户年底前可搬迁入住。完成126.99公里村组道路硬化，新建维修人畜饮水工程27处，农村道路硬化率和自来水普及率分别达85%和95%以上，完成7个村标准化卫生室建设工程，实现了村级卫生室全覆盖。

（三）生态建设步伐加快。植树造林“增绿”。实施了核桃建园、公路沿线美化、生态家园绿化、退耕还林和苗木花卉栽植五大造林绿化工程，完成核桃建园2740亩、低产林改造2300亩，绿化造林8859亩、关中大地园林绿化道路77公里136亩，县城及镇驻地绿化74亩和搬迁点绿化189亩，直观坡面绿化3560亩，退耕还林2160亩，苗木花卉育苗300亩。节能减排“治气”。坚决打赢治污降霾保卫蓝天攻坚战，全力推进农村“三改”工作，完成改灶1714户，改炕857户，改气574户，拆除澄铭窑小学燃煤锅炉1个，煤炭削减量8900吨。打造秸秆禁烧及生物质综合利用示范点3处，落实还田4560亩。拉网排查“治水”。对全镇农村饮用水源地开展了拉网式排查，建立了饮用水源地保护管理台账。对镇域内4条河流逐一落实河长制，夯实了镇村23名河长的工作责任。环境整治“加力”。投资79.84万元，实施环境卫生综合整治全覆盖工程，发放垃圾桶3448个，手推车56辆，垃圾车4辆，车载垃圾箱58个，新建铁炉沟、北马坊、紫石崖、澄铭窑、桑树塬、丰塬6个村生活污水处理工程，新建人工湿地6处510平方米，格栅池6座，沉淀池6个，安装围栏435米，铺设污水收集管道2970米，检查井75座。

（四）乡村旅游初具雏形。聘请专业团队完成了九成宫文化旅游街区总体规划和童山古城、土桥稻草园、铁炉沟民俗园等详规建设编制工作。组建招商小分队，积极宣传推介优势资源，成功引进了九成宫置业有限公司等一批有实力的企业来镇投资兴业。以省级重点保护文物——千佛院1021尊摩崖佛像石刻为引子，依托厚重的佛教文化和秀美的自然景观，投资4.1亿元，建成千佛院景区旅游专线6公里，上山公路8公里，游客服务中心1栋5000平方米，人工湖4个，人工湿地1处。以各种稻草卡通人物为主，植物造景为辅，安装稻草人造型37组，雕塑古麻钱1座，铺设游园路390㎡，二十四节气文化墙一面，完成跑马场、烧烤园、采摘园等建设工程，逐步建成了集吃、住、游、购、娱为一体的土桥稻草艺术体验园。聚力“打造乡村升级版，建设麟游第一村”的发展定位，抢抓铁炉沟移民新村建设和农村“三变”改革机遇，成立了碧水蓝天生态旅游有限公司，在铁炉沟村发展乡村民宿经济，建成了百姓舞台、文化广场、游园和景观湖面，开业运营农家乐6户，提升乡村旅游品味。依托石鼓峡旅游资源，按照生态农业与旅游景点融合发展、农业体验与休闲观光齐头并进的发展理念，精心打造石鼓峡农业生态观光园。依托丰塬光伏农业园区，以光伏设施大棚为载体，将太阳能发电、高效设施农业、农业观光旅游有机结合，探索棚上发电、棚下种植、园区旅游的发展模式，打造一二三产业融合发展的示范典型。九成宫镇和九成宫文化旅游园区分别被列入全省“十三五”文化旅游融合发展重点城镇和重点项目，全域旅游格局初步形成。

（五）社会事业稳步发展。社会保障工作提标扩面。规范提升西坊等6个村史馆和蔡家河等12个村幸福院，改造扩建东、西社区公共服务中心，建成投用官坪社区日间照料中心。按照应保尽保的原则，全镇纳入农村低保407户898人，城镇低保84户161人，认定低收入家庭483户1528人，发放临时救助35.24元。完成城乡居民养老保险参保11073人、新农合参保17052人,城镇新增就业147人。食品药品安全生产扎实推进。开展重大节日、重大节点食品安全保障专项整治8次，对全镇食品经营单位进行了12次全面检查，出动执法人员380人次，检查食品药品经营单位586家，下发责令整改通知书72份，协助立案处罚3户，办理许可证197户，签订责任书248份，动员安装油烟净化器72台，落实明厨亮灶35户，检查登记农村家宴63起，开展快速检测活动248批次，全镇全年未发生食品安全事故。安全稳定局面有效保持。全面落实了平安建设、综治维稳、反邪教领导责任，扎实开展了矛盾纠纷排查整治和红袖章“六个一”等活动，处理答复各类信访件56件，签订各类安全责任书867份，开展安全隐患排查128次，落实了安全监管责任和整改措施，杜绝了重特大生产安全事故发生。

三、部门决算单位构成

本部门决算单位为麟游县九成宫镇人民政府。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制56人，其中行政编制56人；实有人员51人，其中行政51人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况

1、2017年度收入支出总体情况。2017年度收入合计 824.77万元，较上年减少100.39万元，主要原因是人员工资减少，办公费、业务费减少等。2017年度本年支出合计 824.77万元，比上年减少100.18万元，主要原因是人员工资减少，办公费、业务费减少等。

2、本年度收入构成情况

2017年收入合计 824.77万元。其中:财政拨款824.56万元，占总收入的 100 %，包括一般公共预算财政拨款824.56万元。年初结转结余0.2万元。

3、本年支出构成情况。

2017年支出合计824.77万元。其中:基本支出648.1万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78.58%；项目支出176.67万元，占总支出的21.42%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年度财政拨款收入合计 824.56万元，较上年减少100.39万元，主要原因是人员工资减少，办公费、业务费减少等。财政拨款支出合计 824.77万元，比上年减少100.18万元，主要原因是人员工资减少，办公费、业务费减少等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出824.56万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出551.22万元、公共安全支出25.89万元、教育支出110万元、科学技术支出31.67万元、社会保障和就业支出76.49万元、医疗卫生与计划生育支出6.38万元、国土海洋气象等支出22.92万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出647.89万元，其中：人员经费592.40万元，公用经费55.49万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。项目支出176.67万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.85万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2.60万元，公务接待费0.25万元。三公经费支出严格贯彻执行中央八项规定，严格控制接待批次和车辆费用；公务用车保有情况：2017年有公务用车3辆。

2017年度国内公务接待累计5批（次）、30人,公务接待费0.25万元。

2、培训费支出决算情况

本年度无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.41万元，主要是业务会议、脱贫攻坚会议等次数增多，参会人数多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款824.56万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度本部门机关运行经费支出包含：办公费1.62万元，印刷费1.03万元，水费0.15万元，电费1.25万元，邮电费1.83万元，取暖费2.24万元，物业管理费0.38万元，差旅费2.82万元，维修（护）费0.49万元，会议费1.41万元，公务接待费0.25万元，劳务费3.48万元，公务用车运行维护费2.6万元，其他交通费用34.94万元，支出合计55.49万元，较上年减少50.88万元，原因是人员减少，严控经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆3辆；无单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件： 2017年部门决算公开表