麟游县招贤镇人民政府2017年部门决算公开说明

麟游县招贤镇人民政府2017年部门决算公开说明

一、部门主要职责：

（一）社会管理职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责

1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四)基层建设职责

1、抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2017年度部门工作完成情况

招贤镇为推动镇域经济社会全面追赶超越，2017年重点完成了一下几个方面工作任务：

1、加快建成小康步伐，着力决胜脱贫摘帽。坚持城镇楼房化安置和中心社区集中建房相结合，以页岭和撤并村为重点，实施贫困户搬迁,年内完成脱贫任务。并配套建设水、电、路等基础设施。

2、深化产业结构调整，再创农业发展新优势。做大做强特色产业，在现有的基础上，新发展100只以上养羊大户5户；新植核桃建园1200亩，建成并命名县级现代农业园区1个，培育具有区域影响力的龙头企业1个。

3、突出地域特色，大力发展乡村旅游。制定全镇乡村旅游总体规划，实施页岭“百里花廊”工程，种植油葵4000亩，完成公路至“爱情谷”道路、连心桥及游人步行道路建设，高标准修建游客服务中心，提升已建成农家乐服务质量和水平，开发具有西府饮食文化特色的菜系，新发展农家乐3家。

4、加大环境整治力度，加强幸福家园建设。实施新一轮退耕还林2000亩，完成各类造林1500亩，全面提升306省道、丈招路、崔西路招贤道路绿化水平，新打造绿化景点3处，建成市级以上生态村1个。加大环境综合整治投入力度，进一步提升招贤、板桥重点村建设水平，抓好梨家沟、高庄、永丰示范村建设，以点带面，全面提高全镇农村环境综合整治水平

5、2017年全面完成了财政收入支出工作任务。全年收入完成1103.96万元，支出完成1103.96万元，达到收支平衡。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

招贤镇人民政府共51人。其中：招贤镇人民政府人员38人，麟游县招贤镇劳动和社会保障事务所2人，麟游县招贤镇农技综合服务站6人，麟游县招贤镇计划生育服务站3人，麟游县招贤镇文化广播电视站2人。

截止2017年底,本部门人员编制51人,其中行政编制38人、事业编制13人;实有人员51人,其中行政38人、事业13人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计 1103.96万元，较上年减少 15.59万元，主要原因是退休人员工资待遇转入县养老保险中心发放。

（2）2017年度本年支出合计1103.96万元，比上年减少 15.59万元，主要原因是退休人员工资待遇转入县养老保险中心发放。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 1103.96万元。其中:财政拨款1103.92万元，占总收入的99.9 %，一般公共预算财政拨款1103.92万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计1103.96万元。其中:基本支出540.39万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的48.95%；项目支出563.57万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1103.92万元，其中：基本支出540.35万元，项目支出563.57万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1103.92万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出354.04万元；公共安全支出15.07万元；教育支出85万元；科学技术支出30.47万元；文化体育与传媒支出32.06万元；社会保障和就业支出83.39万元；农林水支出346.8万元；医疗卫生与计划生育支48.65万元；节能环保支出58.2万元；城乡社区支出43.21万元；国土海洋气象等支出7.03万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出540.35万元，其中：人员经费496.88万元，公用经费43.46万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年无政府性基金财政拨款收入支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明：本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.07万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元，公务接待费0.85万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.42万元，其中：公务接待费比上年减少0.12万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.3万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 1辆。

2017年度国内公务接待累计 7批次、40人，国内公务接待费0.85万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出9.85万元，主要是学习教育干部培训支出，比上年增加 8.51万元，主要是为了进一步提高镇、村、组干部业务素质和贫困户发展产业技术培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出2.3万元，主要是全镇扶贫工作会议及财政业务会议支出，比上年增加1万元，主要是贯彻落实扶贫工作会议精神，召开财政业务及扶贫干部会议次数增多。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2017年度绩效管理工作开展情况。（2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1103.92万元。）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。一般公共服务支出为行政运行支出43.46万元。行政运行 43.46 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

（二）本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附： 2017年部门决算公开表