麟游县常丰镇（汇总）2017年部门决算说明

麟游县常丰镇（汇总）2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）主要职能。

1、围绕县委、政府在不同时期的工作中心和重点，结合常丰镇实际，落实好党的各项方针、政策，及时向县委反映基层实际情况，提出有价值的建议，为上级决策的民主化、科学化提供依据。

2、宣传贯彻和落实上级党委发布的决议、决定、指示、命令和重大工作布置，保证党的各项方针、政策在基层的贯彻执行，并对执行情况进行监督检查。

3、领导镇政府做好全镇的各项工作及纪检工作，对党员的违纪违法行为及时做出处理。

4、领导镇组织部门，搞好干部考察、考评、任免、党支部评议，搞好以基层党组织为核心的组织建设。

5、组织召开党的代表大会，依据党章履行各项职责。 6、承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）主要内容为：

社会管理职责

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

发展经济职责

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，做好本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府地转变。

基层建设职责

1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）致力经济发展，主要指标稳中有升

（1）争取资金：全年任务410万元，完成 930.60万元，占任务226.98 %；（2）全社会固定资产投资：全年任务5.25亿元，已完成6.8亿元，占任务129.5%；（3）招商引资：全年任务3970万元，实际到位11600万元，占任务292.19%；（4）5000万元以上重大项目新增入库不少于4个，已完成项目编报6个，5个项目已经完成入库，占任务的125%。

（二）聚力脱贫攻坚，群众致富信心倍增

全镇最终核实贫困人口567户1872人，全镇新增8户38人，返贫3户10人，剔除1户2人。国办系统回退109户441人，自行回退4户16人，全镇未脱贫442户1393人，贫困发生率16.48%。对2017年161户600人的预脱贫对象进行了综合研判，均达到脱贫退出标准。依托驻村帮扶“四支力量”，147名干部结对帮扶567户贫困户，多次深入贫困户宣传政策，落实帮扶项目1306个。截止目前共计投入各类帮扶资金48.24万元，各驻村工作队积极联系项目15个，落实项目资金196.84万元。一是扎实做好移民搬迁工作。今年全镇共核实易地扶贫搬迁70户230人，其中：南坊新城安置63户214人，镇内安置7户16人，全面加快1户正建户和“交钥匙”2户移民搬迁项目的实施。截止目前，2018年融合搬迁项目已经申报完成，全镇申报融合搬迁103户412人。对全镇已建成集中安置点（社区），按照“小型保基本、中型保功能、大型全覆盖”的要求，同步规划建设配套基础设施和公共服务设施，常丰、常苏、官庄、武申集中搬迁点电力、自来水入户已经完成，已全面完成排污排水和道路硬化等基础设施。绿化项目已经县国土局审批立项，亮化项目已经办理政府采购手续。二是培育发展村级集体经济组织。积极开展业务指导、政策引导、典型引路，着力规范提高18个农民专业合作社和24个“十户一体”产业互助组运营水平。三是积极发展光伏产业。在常丰、常苏、官庄、武申四个集中搬迁点实施光伏扶贫，覆盖110户贫困户，项目总投资220万元，申请专项财政扶贫资金165万元，户均年增收3000元以上。目前项目立项、土地预审已经结束。今年以来累计投入财政专项扶贫资金905.8035万元，其中产业资金478.1035万元，光伏资金165万元，基础设施资金262.7万元。在全镇8个村扶持贫困户688户次，兑付产业补助资金277.97万元。发放小额信贷资金130万元，支持51户贫困户发展家庭种养业。

（三）全力抓产业，农民收入持续增长

打造以中塬常丰村、常乐村、苏家村三村现代农业示范区、庙湾核桃、官庄花椒、佛堂寺中蜂、郝口乌鸡、武申西瓜为重点的“一村一品、多村一品、一镇一业”农业产业发展格局，创建佛堂寺村中蜂养殖县级现代农业园区，创建庙湾村核桃种植市级现代农业园区；发展官庄村600—1000亩花椒产业园区一个，新创我镇市级现代农业园区2个、县级2个。2017年全镇新发展50只以上养羊大户16户，新发展100只以上养羊大户5户，新发展千只以上养鸡厂2个，新发展标准化养牛厂1个，全镇累计3个。新发展适度规模养牛场2个，适度规模养猪场1个。完成造林绿化5351亩：其中道路绿化21公里80亩，村庄及村驻地绿化36亩，镇区驻地绿化60亩，核桃建园927亩，花椒建园1480亩，台原坡面绿化及荒山造林2080亩。

（四）协力抓项目，发展后劲不断加强

始终坚持“抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为推动全镇经济跨越发展的第一抓手，牢固树立谋项目、抓项目的理念，以项目建设推动快速发展。一是苏家花菇种植基地建设项目强势推进。已完成土地流转50亩，新建钢结构大棚48座、实验棚4座、办公室5间、生产车间1处，砂石化生产道路800米及冷藏室150平方米，购置袋装机20个，装菌袋20万袋，包装机4台，购买运输机一辆，剩余大棚主体工程正在进行，已完成投资800万元。二是佛堂寺村中蜂养殖基地建设项目新兴落地。已完成土地流转及平整20亩，地基建设及水、电、路，生产区规划设计已经完成新建办公室三间，仓库4间，培训室1间，加工车间1间，同时，完成栽植松树1000棵，养殖中蜂1000箱。同时已组建了中蜂养殖专业合作社和贫困户十户一体中蜂养殖互助组各一个，现阶段正在组建成立中蜂代养代销公司。把佛堂寺村中蜂产业园建设项目挤进苏陕扶贫协作项目盘子，全力打造成麟游县的“蜜都”，宝鸡市的中蜂繁育、技术培训、品种研发基地。新华社记者，陕西电视台《今日点击》栏目组，《宝鸡日报》社记者进行了专题采访报道。三是常乐村羊肚菌栽培示范园项目特色推进。已完成土地流转及平整15亩，新建大棚36座，并完成羊肚菌种植，硬化示范园区内生产道路300米。菌种繁育基地已完成设计、预算、立项等前期工作，已完成场地平整，主体工程正在建设，购置了运输汽车、大型空调、粉碎机、搅拌机、加湿机、消毒机、高压锅等配套设备，完成投资520万元。

（五）齐力抓整治，环境面貌不断改善

以“美丽乡村·文明家园”建设为抓手，以常丰村、常乐村、苏家村三个示范村为引领，坚持“把亮点作亮、特色做特、沿路作美”的原则，围绕突出乡土沿路造景的工作思路，持续推进村庄绿化、美化、亮化建设，完善排污和垃圾处理提升工程，抓好全镇环境卫生大整治工作，健全农村环境综合治理长效机制，提高群众参与面及保护环境意识，全面治理农村“脏、乱、差”。完成大气污染防治和铁腕治霾年度目标任务，建立三级网格化管理，共有专职网格员56人，完成改炕277个，改灶270个。

（六）同力抓管理，社会事业协调发展

始终坚持把保稳定作为头等大事，切实落实社会管理综合治理各项措施，着力解决影响社会稳定的突出问题，安全稳定形势出现局面。一是加大矛盾纠纷排查力度和信访工作力度。积极主动的介入处置矛盾纠纷和突发事件。认真落实信访工作领导包案制度，实行“一个案件、一名领导、一个班子、一套方案、一抓到底”的“五个一”工作机制，及时解决群众反映强烈的热点、难点问题，实现了进京、赴省、入市非正常上访“零目标”。二是狠抓安全生产。我镇安全生产在管理上严格落实“一岗双责”制和日常巡查制等各项工作制度，控制一般生产安全事故，遏制较大事故，杜绝重特大生产安全责任事故，各项指标控制在县安委会下达的年度控制指标以内。完成上级挂牌督办的安全事故隐患整治，未发生安全生产事故，坚持每月进行安全事故隐患排查整治。三是抓好食品药品监管工作。建立了月小查、季大查、日常监管工作机制，省级标准化食安所创建顺利通过省级验收。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个(行政机构2个，事业机构7个)。包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底：

①常丰镇政府编制数32个（其中：行政编29个、司法专项编制3个）实有在职行政人员25人、事业人员5人、工勤人员2人、退休人员0人（比上年减少3人，因关系全部转至麟游县养老经办中心）、享受遗属生活补助人员3人。

②常丰镇财政所编制6个（其中行政编 6个）实有在职人数5人。

③常丰镇中心小学编制19个（其中事业专业技术人员19个）实有在职人数19人。

④常丰镇中心幼儿园编制10个（其中事业编制10个）实有在职人数8人。

⑤常丰镇庙湾小学编制13个（其中事业编制13个）实有在职人数11人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、常丰镇2017年度本年收入合计14486511.51元，较上年相比增加186455.18元，增长率为1.30%，主要原因是公共预算财政拨款项目支出增加等。

2、常丰镇2017年度本年支出合计14487280.89元，比上年相比增加187224.56元，增长率为1.31%，原因是项目支出增加等 。

2、本年度收入构成情况。

常丰镇2017年度本年收入合计14486511.51元，较2016年相比增长1.30%。（其中一般公共预算财政拨款为14246511.51元，占总收入98.34%，较上年相比增长1.76%;政府性基金预算财政拨款240000元，占总收入1.66%,较上年相比降低20%。）

 3、本年支出构成情况。

常丰镇2017年度本年支出合计14487280.89元，较2016年相比增长1.31%。（基本支出11853062.49元，占总支出81.82%，较上年相比增长1.53%;项目支出2634218.40元，占总支出18.18%，较上年相比增长0.33%。）

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

常丰镇2017年度总收入1448.65万元，支出总计14487280.89元，与 2016年收入1430.09万元相比增长1.30%，与2016年支出1430.01万元相比增长1.31%，原因为人员经费增加和项目支出增加。

2017年度收入决算情况说明：本年收入合计14486511.51元，其中：一般公共预算财政拨款为14486511.51元，占总收入98.34%；政府性基金预算财政拨款240000元，占总收入1.66%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度支出决算情况说明：本年支出合计14487280.89元，其中：基本支出11853062.49元，占总支出81.82%;项目支出2634218.40元，占总支出18.18%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年财政拨款支出决算结构情况：常丰镇2017年度财政拨款支出14487280.89元，主要用于以下方面：工资福利支出8809054.46元，占60.80%；商品服务支出3141405.83元，占21.68%；对个人和家庭的补助支出2536820.60元，占17.52%。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：常丰镇2017年度财政拨款基本支出11853062.49元，其中：人员经费11220775.06元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险单位缴费、其他工资福利支出、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费632287.43元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年度政府基金收入24.00万元，支出 24.00万元，结转为0。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出6.38万元，较上年减少0.04万元。其中公务接待费支出1.52万元，比上年减少0.3万元，原因为压减公务接待次数；公务用车运行维护费支出4.86万元，较上年增加0.26万元，原因为脱贫攻坚工作开展需要；公出国（境）费支出0元，比上年无增减变化。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计64批次、1502人，经费总额1.52万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度本部门培训费支出为1.3万元，较上年增加0.63万元，主要是公务员、事业干部培训支出，主要是为了进一步提高公务员、事业干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度本部门会议费支出为2.97万元，较上年减少0.96万元，主要是集中镇村各项会议支出（党代会、人代会以及脱贫攻坚等会议）。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度以年度各项工作统筹协调、指标化落实，本级全面开展预算编制和内部控制，实行整体绩效管理、领导班子和领导干部考核机制的政府内部绩效考核和过程监管，为进一步推动政府管理创新，切实加强政府自身建设，提高政府执行力和公信力，围绕镇党委、镇政府战略目标、发展规划和年度工作安排，以人民群众满意为标准，以提高行政效能为重点，按照结果导向、过程控制、持续改进、公众满意的要求，将公务员的个人考核和部门绩效考核有机结合起来，建立科学的绩效管理制度，不断提高政府管理和服务水平。

今后继续认真总结经验，及时研究绩效管理中出现的新情况新问题，不断改进绩效管理工作。完善绩效指标体系，创新过程管理和监督体制机制，提升管理监督的力度和效果；改进绩效考评工作，提高考评工作的科学化水平。

2017年本部门对麟财预专〔2017〕1号的专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款25.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出63.34万元，用于维持机关日常运转、开展脱贫攻坚工作所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计41.15万元，占机关运行经费的64.97%；参照公务员法管理的事业单位6户，合计22.19万元，占机关运行经费的35.03%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加24.59万元，增加38.82%，增加的主要原因是开展脱贫攻坚工作，列支的脱贫攻坚工作经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共22.64万元，其中政府采购货物类支出16.94万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出5.7万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附： 2017年决算公开表