酒房镇2018年部门预算公开

麟游县酒房镇2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）社会管理职责。

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（二）发展经济职责。

1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.加大招商引资力度，营造良好的投资环境；3.通过推动和引导农村经济合作组织发展，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术推广。

（三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。

（四）基层建设职责。

1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2018年年度部门工作任务

主要经济指标增速保持全县前列，高于全县平均水平，其中农村生产总值年均增长4 %以上，固定资产投资增长38%以上，农村居民人均可支配收入年均增长8%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算共有10个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制98人,其中行政编制33人、事业编制65人；实有人员78人,其中行政25人、事业53人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值1642.91万元，其中：所属预算单位共有车辆3辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算安排中无购置车辆和单价20万元以上的设备计划。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款861.686万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算总收入861.686万元，与上年实绩相比下降1004.17万元，预算支出861.686万元，下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款861.686万元，与上年实绩相比下降1004.17万元，财政拨款支出861.686万元，下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出861.686万元，较上年下降53.83%。主要是本年安排的项目支出较少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算65000元，与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费预算362500元，与上年持平。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、名词解释

（一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等内容。

（二）对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助等内容。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

酒房镇2018年部门预算公开报表