九成宫镇2018部门预算信息公开

麟游县九成宫镇人民政府2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

（一）高点站位，争当党建工作先进镇

认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“五新”发展战略，以追赶超越为主基调，全面加强党的建设，坚决打赢脱贫攻坚战，聚力“四镇建设”，抢抓机遇，比拼争先，促进全镇经济社会又好又快发展。

一是加强思想政治建设，认真学习贯彻党的十九大精神。深入推进学习型党组织建设，全面准确学习贯彻党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，使广大干部群众充分认识党的十九大的重大意义和丰富内涵，迅速掀起学习宣传热潮，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来。建立完善党委（党组）中心组学习制度，坚持理论联系实际的学风，教育干部树立终身学习的理念，切实把学习成果转化为促进经济发展的能力、管理社会事务的能力、开展群众工作的能力、维护社会稳定的能力，为建设和谐奋进九成宫奠定坚实的思想基础。

二是加强基层组织建设，打造坚强战斗堡垒。以深化“党建领航 决胜脱贫”主题实践活动、村“两委”换届选举、村级公共服务中心标准化建设等活动为载体，灵活形式，整体推进，不断增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力。全面探索和推进农村党建、社区党建、非公经济组织党建管理新机制，不断扩大党组织的覆盖面。加强党员队伍建设，强力抓好“三会一课”、党员“星级管理”、软弱涣散党组织整顿、村干部绩效考核管理等工作，积极探索党员教育管理的新途径、新办法，加大在生产、工作一线和知识分子中发展党员工作。建立健全党内关爱帮扶机制，关心和爱护离任干部和困难党员。

三是加强干部作风建设，牢固树立以人民为中心的发展思想。持之以恒反对“四风”，贯彻落实“八项规定”，切实抓好领导班子和干部队伍建设，改进工作作风，提升机关效能，着力提高全镇广大干部职工的工作水平、办事效率和服务质量，以镇村面貌是否改变、农民收入是否增加、贫困人口是否减少、人民群众是否满意为标准，着力解决人民群众反映强烈的突出问题，努力提高做好新形势下群众工作的能力。

四是加强反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制。加强对党员干部遵守政治纪律的教育和监督，严肃查处违反政治纪律的行为，坚决维护党的集中统一。认真落实党风廉政建设责任制，加强“村财镇管”、“四议两公开”工作机制，自觉接受党员干部群众的监督。坚持有案必查，运用好执纪监督“四种形态”，加大查办违纪违法案件力度，始终保持对腐败分子和违纪人员的高压态势。积极回应社会关切，着力解决严重损害群众利益的突出问题，切实加强干部队伍监督管理，永葆共产党人的政治本色。

（二）精准发力，打造脱贫攻坚样板镇

按照“精准扶贫、不落一人”的要求，以更大的决心、更硬的作风、更实的举措坚决打赢脱贫攻坚，确保贫困村和贫困人口全部脱贫退出。

一是以产业扶贫为基础，大幅增加群众收入。坚持以“十户一体”、能人领办、企社联动为抓手，实施“壮畜、扩菜、强果、稳烟、养蜂、旅游”六大工程，着力在强化产业扶贫基础上下功夫。依托通用机场和合凤高速麟游段以及通用机场开工建设的大好机遇，为陕西果业集团麟游分公司、咸丰果业公司提供用地保障，在桑树塬-土桥建成有机苹果示范基地3000亩，筹划建设冷库和农产品交易中心，打造“苹果+物流”产业发展综合体。积极为丰塬光伏农业园区二期建设提供优质服务保障，在丰塬村打造3000亩的现代光伏农业生产基地，以光伏设施大棚为载体，将太阳能发电、高效设施农业、观光旅游有机结合，打造棚上发电、棚下种植、园区旅游生产模式，实现园区清洁能源利用、现代农业科技展示、农业创客、精准扶贫的联动发展，打造一（农业）二（电站）三（旅游服务）产业融合发展的示范典型。结合实际积极推进农村“三变”改革，采用公司化运营模式，完善铁炉沟黑萨牧业产业园入股分红机制。加快与陕西竹麟生态农业开发有限公司洽谈衔接，在铁炉沟-北马坊打造5000亩中药材种植示范基地，建成年产500吨的中药材加工厂。深化西坊村集体经济专业合作社与国人菌业公司的战略合作，推动羊肚菌等高端农产品种植销售，带动千名贫困人口入园务工，与企业、合作社抱团发展，获得土地租金、入园务工双份红利。规范提升“十户一体”产业互助组，切实发挥苏陕对口帮扶机制的助推作用，建设紫石崖村中蜂、生猪养殖基地，着力打造产业脱贫样板。

二是以集中搬迁为途径，着力改善人居环境。按照“一城四点”总体布局，着力推进“三年搬迁、两年完成”计划实施，做好城关楼房化安置点和良舍、西坊、铁炉沟、丰塬集中安置点尾留配套工程建设，确保2018年5月底前全部入住，配合县拆迁办完成棚户区改造一期工程拆迁建设任务，实现搬迁贫困人口社区化管理。全力做好南方新城建设服务保障工作，在蔡家河村集中流转500亩土地，实行园区化管理，为实现贫困户“搬得出、稳得住、能致富”提供有效保障。

三是以说服教育为先导，切实增强脱贫信心。推行特色产业基地、带动一批贫困户脱贫的“五个一”管理运行机制，全面提升驻村帮扶成效。把扶志扶智作为脱贫攻坚的重点工程来统筹整合“四支力量”，确定各村第一书记为帮扶工作队队长，推行建好一个帮扶工作队、修订一份产业发展规划、办成一件实事、打造一个抓，大力推行扶贫扶志点评会和“红黑榜”等有效经验，组建脱贫攻坚宣讲队，遴选县镇命名表彰、群众公认的脱贫示范户为队员，进村入户讲政策、传经验，引导群众把志气强起来，干劲鼓起来，新风树起来，克服等着来扶、伸手就要、晒着说贫的懒汉思想，提振军心士气，在全镇上下形成决战贫困、决胜脱贫的强大合力。

（三）强力推进，建设全域旅游示范镇

抢抓全域旅游新机遇，以铁炉沟、西坊、永安、桑树塬等村为重点，高标准谋划、高规格建设、高投入保障，下功夫发展乡村旅游。加快建设铁炉沟环山步道、垂钓中心、观景亭、荷花池等配套设施建设，完善黑萨牧业和中药材基地的观赏功能，依托碧水蓝天生态旅游有限公司，抓好农产品商标注册、乡村旅游规划和乡村民宿发展工作，抢抓改革开放四十周年大型献礼电视连续剧《一号文件》开拍的大好机遇，强力宣传推介我镇旅游产品，打响“铁炉沟”乡村民宿和“千年九成宫现代避暑城”的旅游品牌。积极实施土桥稻草艺术体验园二期项目，拓展建设农耕文化体验园、婚纱摄影基地、星空露营地、花海、风车王国、果蔬采摘园、稻草编织体验区等，增添互动体验游乐元素，打造田园休闲游示范基地。完善丰塬光伏农业园区配套设施建设，高标准建设公共卫生间、停车场和游客服务中心，发展游客体验项目，设置园区导示牌，打造光伏农业观光典范。加快千佛院景区开发建设进度，依托西坊村千亩蔬菜园区和移民搬迁点建设，按照“沟川一体、农旅结合”的思路，发展乡村民宿、蔬菜采摘、农耕体验，打造精品休闲农业游线路。大力推进永安“司机之家”、山神沟生态体验园和“怡心谷”建设，配套完善相关服务设施，为游客提供便利，打造全域旅游新格局。

（四）主动作为，抓建项目建设重点镇

紧盯脱贫攻坚政策、乡村旅游发展、特色产业扶持及“十三五”规划投资方向，以提质增效为目标，加大专业招商、产业招商、外出招商工作力度，落实招商引资目标责任制，切实提高项目履约率、资金到位率和开工投产率，争取2018年引进5000万元以上的大项目5个，全力以赴抓好8个市县重点项目建设，争创项目建设重点镇。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年预算编制范围的单位共有15个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制132人,其中行政编制65人、事业编制67人;实有人员115人,其中行政59人、事业56人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值126.16万元,一般公务用车1辆，无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款144.07万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2017年部门综合预算收支16806610元，2018年部门预算收支14407430元，同比减少14.28%。

(二)财政拨款收支情况

2017年部门综合预算财政拨款16806610元，2018年部门预算财政拨款14407430元，同比减少14.28%。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2017年部门综合预算一般公共预算当年拨款16806610元，2018年部门预算一般公共预算当年拨款14407430元，同比减少14.28%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款：14407430元。其中：一般公共服务支出4512860元，公共安全支出252030元，教育支出3115890元，文化体育与传媒支出483300元，社会保障和就业支出684490元，医疗卫生与计划生育支出1119260元，城乡社区支出416870元，农林水支出3583060元，国土海洋气象等支出239670元。

2017年部门综合预算一般公共预算拨款：16806610元。其中：一般公共服务支出4830880元，公共安全支出243990元，教育支出3104380元，文化体育与传媒462750元，社会保障和就业支出2879390元，医疗卫生与计划生育支出1043180元，城乡社区474670元，农林水支出3038220元，国土海洋气象等支出729150元。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款相比2017年减少14.28%。其中：一般公共服务支出减少6.58%，公共安全支出增加3.3%，教育支出增加0.37%，文化体育与传媒支出增加4.44%，社会保障和就业支出减少76.23%，医疗卫生与计划生育支出增加7.29%，城乡社区支出减少12.18%，农林水支出增加17.93%，国土海洋气象等支出减少67.13%。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款：14407430元。其中：1、人员经费和公用经费支出：工资福利支出9832550元，商品和服务支出1164600元，对个人和家庭的补助3160280元；2、专项业务经费支出：商品和服务支出50000元，资本性支出(基本建设)200000元。

2017年部门综合预算一般公共预算拨款：16806610元。其中：1、基本支出：工资福利支出12254460元，对个人和家庭的补助支出3023150元，日常公用经费支出829000元；2、项目支出：700000元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费35000元、会议费8000元、培训费15000元。2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费35000元、会议费8000元、培训费15000元。加强经费节俭支出，无明显增减变化。

(七)机关运行经费安排情况

2018年一般公共预算拨款运行经费共计1164600元，2017年一般公共预算拨款运行经费共计829000元，同比增加40.48%。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

九成宫镇2018部门预算信息公开表