麟游县崔木镇2018年度部门预算公开

麟游县崔木镇2018年度部门预算说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

6、保护各种经济组织的合法权益。

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

2018年全镇工作思路是：深入贯彻落实党的十九大精神，按照“四个全面”战略布局，遵循“五大发展”理念，以落实“脱贫攻坚、项目建设、产业发展、民生保障、环境保护、自身建设”六大行动为主要工作任务，以“促改革、提品质、增实效、抓创新”为主题，进一步坚定发展信心，埋头苦干，主动作为，奋力实现“四个崔木”。围绕全镇工作总体要求和目标任务，今年做好以下七方面工作：（一）举全镇之力，坚决打赢脱贫攻坚战；（二）以重点项目为载体，增强发展内在动力；（三）以新型产业为主导，实施乡村振兴战略；（四）以生态建设为基础，建设生态宜居家园；（五）以和谐稳定为根本，实现人民安居乐业；（六）全面加强自身建设。

三、部门预算单位构成（含所属二级单位）

纳入崔木镇部门预算的单位为：崔木镇人民政府（含崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站）、崔木镇财政所、崔木镇中心小学、崔木镇河西小学、崔木镇洪泉小学、崔木镇中心幼儿园6个单位。

部门基本情况

四、部门人员情况及收支预算编制的依据及测算说明

截止2017年底,本部门人员编制135人,其中行政编制45人、事业编制90人;实有人员107人,其中行政39人、事业68人。单位管理的遗属人员4人。

1、根据麟政发(2018)22号文件《关于做好2018年预决算公开工作的通知》要求、麟政发(2018)3号文件《关于下达2018年财政预算的通知》及2015年村镇机构改革“三定”方案核定的编制人数为依据进行了测算。预算编制分基本支出预算编制和项目支出预算编制两大项。基本支出预算编制，按照核定的人员经费、公用经费标准及审核确认的单位编制数、人员身份、工资构成等信息，将日常公用支出预算细化到经济分类具体项目编报。项目支出预算编制，参照上年项目编制基数，按照零增长的控制标准要求，据实进行了编报。

2、基本支出：11729980元（其中：工资福利支出8829520元、对个人和家庭的补助2372860元、日常公用经费支出527600元）。’

3、项目支出：250000元。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值1370万元，其中：政府机关单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备，2018年预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1198万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门总体收支11979980元，其中：基本支出11729980元，项目支出250000元。

(二)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模情况。

2018年部门一般公共预算拨款收支11979980元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类：一般公共服务支出2993510元，公共安全支出187530元，教育支出4401380元，文化体育与传媒支出349950元，社会保障和就业支出568640元，医疗卫生和计划生育支出672470，农林水支出2723790元，国土海洋气象等支出82710元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类：工资福利支出8829520元，商品和服务支出527600元，对个人和家庭的补助2372860元，其他资本性支出250000元。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算42400元，会议费3600元、培训费12100元与上年持平。

(六)机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算527600元与2017年机关运行经费预算523010元相比增长4590元，主要是公务费增加。

(七)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、名词解释：

1、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费、公务用车维护费、培训费、其他交通费、其他商品服务支出。

2、其他资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需支出，其中有用于建筑办公楼房和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

麟游县崔木镇2018年度部门预算公开表