麟游县丈八镇2018年部门预算公开

麟游县丈八镇2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责：

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2018年度部门工作任务

2018年，是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是决胜脱贫攻坚、加快追赶超越的关键之年。今年我镇总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”教育活动，以脱贫攻坚统揽全镇经济社会发展全局，强力推进重点项目、现代农业、城镇建设、环境整治重点工作，做优“云端小镇”品牌，做实“富民产业”基础，做靓“生态文明”文章，全面实现贫困村、贫困户“双退出”目标，聚焦追赶超越，加快建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新丈八。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：主要经济指标增速保持全县前列，高于市、县平均水平，其中农业生产总值年均增长10%以上，固定资产投资增长12%以上，农村居民人均可支配收入年均分别增长10%以上。主要抓好以下五方面工作：一是坚持精准施策，坚决打胜脱贫攻坚战。二是坚持项目带动，筑牢追赶超越根基。三是打造美丽宜居乡村，加快生态建设步伐。四是坚持民生优先，提升人民获得感和幸福指数。五是深入推进农村综合改革，为乡村振兴注入新动力。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的单位共有11个：

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制66人,其中行政编制27人、事业编制39人。全镇实有人员56人。其中：丈八镇人民政府人员18人，财政所4人，丈八镇司法所1人，丈八镇食品药品监督管理所2人，丈八镇社会保障服务站2人，丈八镇经济综合服务站2人，丈八镇公用事业服务站1人，丈八镇计划生育办公室1人，丈八镇中心小学18人，丈八镇中心幼儿园7人。全镇有遗属4人，六十年代1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值817.31万元，其中：所属预算单位共有车辆1辆,无单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款649.165万元,无政府性基金预算当年拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收支6491650元，2017年部门预算收支12791481.26元，2018年比2017年减少6299831.26元，减幅49.25%，主要原因是单位配套养老保险和职业年金2018年起下达县机关事业养老保险管理中心等因素引起。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门预算财政拨款收支6491650元，2017年部门预算财政拨款收支12791481.26元，2018年比2017年减少6299831.26元，减幅49.25%，主要原因是单位配套养老保险和职业年金2018年起下达县机关事业养老保险管理中心等因素引起。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门预算一般公共预算当年拨款支出6491650元，2017年部门预算一般公共预算当年拨款收支12791481.26元，2018年比2017年减少6299831.26元，减幅49.25%，主要原因是目前预算中没有包含项目收支预算数。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算总收入为6491650元。其中：一般公共服务支出1931880元；公共安全支出78990元；教育支出2136740元；文化体育与传媒支出95520元；社会保障和就业支出129720元；社会保险基金支出137170元；医疗卫生与计划生育支出504910元；农林水支出1476720元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算总收入为6491650元。其中：工资福利支出4609900元（基本工资2183410元，津贴补贴1264920元，社会保障缴费288490元，绩效工资873080元）；商品和服务支出557700元（办公费34000元，印刷费54000元，水费5000元，电费24500元，取暖费20000元，差旅费21000元，维修(护）费150000元，会议费20000元，培训费19500元，公务接待费4500元，劳务费30000元，公务用车运行维护费30000元，其他交通费用145200元）；对个人和家庭的补助1324050元（生活补助1195410元，医疗费128640元）。生活补助1195410元中包含对村民委员会和村党支部的补助1172560元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门2018年无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2018年无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年预算部门“三公”经费、会议费、培训费为74000元，2017年预算部门“三公”经费、会议费、培训费为133600元，2018年比2017年减少59600元,主要是按要求压减三公经费等一般性支出。

(七)机关运行经费安排情况

认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和相关配套制度，严格公务卡支出结算制度，进一步加强“三公”经费和会议费源头管控，确保“三公”经费和会议费只减不增，切实提高统筹使用财力的能力。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（部门预算公开内容已经部门保密审查和部门负责人审签）

麟游县丈八镇2018年部门预算公开表