麟游县招贤镇人民政府2016年度部门决算公示

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、社会管理职责。

贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。

组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职责。

抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2016年部门工作任务完成情况

2016年完成收入支出工作任务。全年收入完成1,864.90元，支出完成1,864.90元，达到收支平衡。

（三）部门决算单位构成

招贤镇人民政府参与部门决算单位有: 招贤镇人民政府、招贤镇财政所、招贤镇农业综合服务站、招贤镇计生站、招贤镇社会保障服务所、招贤镇广播站、招贤镇招贤小学、招贤镇中心幼儿园。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计 1864.9万元，较上年增加 683.1万元，主要原因是人员工资增加，差旅费提高标准、业务费等。

（2）2016年度本年支出合计 1864.9万元，比上年增加683.1万元，原因是人员工资增加，差旅费提高标准、业务费等 。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计 1864.9 万元。其中:财政拨款1864.82万元，占总收入的 98 %，包括一般公共预算财政拨款1838.82万元、政府性基金预算财政拨款 26万元。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1864.9万元。其中:基本支出1244.7 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的66.7%；项目支出594.12万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1864.9万元，其中：基本支出1244.7万元，项目支出594.12万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1864.9万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出303.93万元、社会保障和就业支出309.54万元(主要是职工离退休金)、教育支出719.27万元农林水支出304.17元、医疗卫生与计划生育支出40.52万元（主要是离休干部医疗费）。

一般公共服务支出为行政运行支出48.37万元。行政运行 48.37 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1864.9万元，其中：人员经费1186.32万元，公用经费58.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.95万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.52万元，公务接待费0.43 万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少1万元，其中：公务接待费比上年减少0.05 万元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少 1万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计 8批次、43 人，经费总额58.38万元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出 4.65万元，主要是 学习教育干部培训支出，比上年增加 0.5万元，主要是为了进一步提高干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1.3万元，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，比上年增加0.05万元，主要是贯彻落实各项财政改革措施，使得召开财政业务会议次数增多。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入26万元，支出26万元，

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出58.38万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少2万元，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出 0万元，其中：办公设备更新及办公耗材 0万元、其他服务类项目0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0 台（套）。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

麟游县招贤镇人民政府2016年度部门决算公示表