麟游县两亭镇2016年度部门决算说明

麟游县两亭镇2016年度部门决算说明

麟游县两亭镇（汇总）2016年度部门决算已经县财政局批复，现予以公开。

一、部门概况

（一）主要职责

1、社会管理职责。

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职责。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职责。

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2016年部门工作任务完成情况

全镇经济总体向好，多项经济指标位次前移。全年完成固定资产投资22.8亿元，占目标任务的107%，招商引资实际到位资金14.45亿元，占目标任务的176.2%，其中省际到位资金6.66亿元，占目标任务的101.6%。争取资金1945.16万元，占210.29%，实现农民人均纯收入12860元，占目标任务152.7%。

（三）部门决算单位构成

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计2623.69万元，较上年增加766.17万元，主要原因是公共预算财政拨款项目支出增加等。

（2）2016年度本年支出合计2623.69万元，比上年增加766.17万元，原因是项目支出增加等。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计2623.69万元。其中:财政拨款2623.28万元，占总收入的99.9%，包括一般公共预算财政拨款2596.28万元、政府性基金预算财政拨款27万元；其他收入0.42万元，是年初结转和结余。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计2623.69万元。其中:基本支出2422.33万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的92.3%；项目支出200.95万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专项业务支出，占总支出的7.7%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出2596.28万元，其中：基本支出2395.33万元，项目支出200.95万元，既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加990.28万元，主要是行政事业类项目支出费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2596.28万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出345.62万元、公共安全支出15.59万元、教育支出1383.72万元、科学技术支出12.33万元、文化体育与传媒支出26.76万元、社会保障和就业支出428.4万元(主要是职工离退休金)、农林水支出290.77元、国土海洋气象等支出 8.06万元（主要是单位职工工资）、资源勘探信息等支出30万元、医疗卫生与计划生育支出42.15万元（主要是干部医疗费）、节能环保2.88万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2395.33万元，其中：人员经费2050.93万元，公用经费344.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.73万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.1万元，公务接待费0.63万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少0万元，与上年持平,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年持平;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计69批次、1200人，经费总额 0.63万元。上级检查和扶贫工作推进等接待任务发生的费用。

2、培训费支出决算情况

培训费支出2.1万元，与上年持平，主要是为了进一步提高干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出1万元，主要是全省财政工作会及财政业务会议支出，与上年持平，主要是镇村各项会议支出党代会、人代会以及脱贫攻坚等会议。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入27万元，支出27万元，

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出344.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 2户，合计153.08万元，占机关运行经费的44.44%；参照公务员法管理的事业单位7户，合计191.32万元，占机关运行经费的55.56%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少36.5万元，降低11.18%，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2、政府采购支出情况

严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出0万元，其中：办公设备更新及办公耗材0万元、其他服务类项目0万元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

麟游县两亭镇2016年度部门决算公开表
麟游县两亭镇2016年度部门决算（汇总）公开表