麟游县酒房镇2016年度部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职能

社会管理职责：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

发展经济职责：1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

公共服务职责：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

基层建设职责：1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）2016年部门工作任务完成情况

主要经济指标增速保持全县前列，高于全县平均水平，其中农村生产总值年均增长4%以上，固定资产投资增长38%以上，农村居民人均可支配收入年均分别增长12%以上

（三）部门决算单位构成

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计1717.3万元，较上年增加615.39万元，主要原因是公共预算财政拨款项目支出增加等。

（2）2016年度本年支出合计1717.3万元，比上年增加615.39万元，原因是项目支出增加等 。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计1717.3万元。其中:财政拨款1717.3万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1711.3万元政府性基金预算财政拨款6万元；

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计1717.3万元。其中:基本支出9,74.94万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的56.77%；项目支出742.36万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括行政事业类项目等专项业务支出，占总支出的43.23%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1711.31万元，其中：基本支出974.95万元，项目支出736.36万元，既包括使用当年从财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加609.41万元，主要是行政事业类项目支出费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1711.31万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出337.61万元、公共安全支出8.86万元、教育支出623.67、科学技术支出14万元、文化体育与传媒支出31.08万元、社会保障和就业支出226.48万元(主要是职工离退休金)、农林水支出427.7元、国土海洋气象等支出 9.55万元（主要是单位职工工资）、医疗卫生与计划生育支出27.92万元（主要是干部医疗费）、节能环保4.44万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出974.93万元，其中：人员经费907.63万元，公用经费67.3万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

（三）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.2万元，公务接待费1万元。

2016年度“三公经费”支出比2015年减少0万元，与上年持平,主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年持平;公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用；公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计56批次、1000人，经费总额10000元。

2、培训费支出决算情况

培训费支出1.5万元，主要是公务员、事业干部培训支出，比上年减少3.9万元，减少82.14%，主要是为了进一步提高公务员、事业干部业务素质和工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算情况

会议费支出10000元，主要是镇村各项会议支出（党代会、人代会以及脱贫攻坚等会议），与上年持平。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入6万元，支出6万元。

（五）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出67.3万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位2户，合计38.5万元，占机关运行经费的57.21%；参照公务员法管理的事业单位6户，合计28.80万元，占机关运行经费的42.79%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少9.7万元，降低14.41 %，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

麟游县酒房镇2016年度部门决算表